Обращения граждан
Скачать (1.8 MБ)СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.05.2021 г. № 7
Об исполнении бюджета
Любимского муниципального
района за 2020 год»
Исполнение бюджета ЛМР за 2020 год осуществлялось в соответствии с Решениями Собрания Представителей от 23.12.2019 г. № 42 «О бюджете Любимского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов » от 23.01.2020 г. № 1, от 20.02.2020 г. № 4, от 26.03.2020 г. № 6, от 17.04.2020 г. № 7, от 28.05.2020 г. № 10, от 25.06.2020 г. № 13, от 13.08.2020 г. № 20, от 24.09.2020 г. № 29, от 03.12.2020 г № 31 , от 10.12.2020 г. № 33 «О внесении изменений в Решение Собрания Представителей от 23.12.2019 г. № 42 «О бюджете Любимского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Бюджет ЛМР за 2020 год исполнен по доходам в сумме 583967365 рублей 17 копеек или на 97 % к годовому плану, по расходам – в сумме 575041447 рублей 09 копеек или на 95,2 % к плану года, профицит бюджета составил 8925918 рублей 08 копеек. На основании Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Любимском муниципальном районе Ярославской области Собрание Представителей Любимского муниципального района РЕШИЛО:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Любимского муниципального района за 2020 год в соответствии с приложениями 1- 8 к настоящему Решению.
2.Настоящие Решение вступает в силу со дня официального опубликования в приложении к газете «Наш край» - «Любимский вестник».
Председатель Собрания Представителей
Любимского МР А.В.Голосов
Глава Любимского
муниципального района А.В.Кошкин
Приложение 1
к Решению Собрания Представителей
от _13.05.2021 № __7_____
Исполнение доходов бюджета Любимского муниципального района за 2020 года
|
Код бюджетной классификации РФ |
Наименование доходов |
2020 год |
Исполнено за 2020 года |
% исполнения |
|
182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
21 407 000,00 |
21 323 868,06 |
99,6 |
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
21 407 000,00 |
21 323 868,06 |
99,6 |
|
182 1 03 00000 01 0000 110 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации |
10 584 000,00 |
10 528 882,70 |
99,5 |
|
182 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации |
10 584 000,00 |
10 528 882,70 |
99,5 |
|
182 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
2 366 000,00 |
2 412 959,35 |
102,0 |
|
182 1 05 02010 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
2 308 000,00 |
2 369 123,62 |
102,6 |
|
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
3 000,00 |
1 650,56 |
55,0 |
|
182 1 05 04000 02 0000 110 |
Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
55 000,00 |
42 185,17 |
76,7 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
1 115 000,00 |
1 192 226,27 |
106,9 |
|
000 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
1 115 000,00 |
1 192 226,27 |
106,9 |
|
000 111 01050 05 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
12 000,00 |
12 139,20 |
101,2 |
|
810 111 01050 05 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
12 000,00 |
12 139,20 |
101,2 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 954 000,00 |
2 946 379,53 |
99,7 |
|
810 0 11 05010 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 882 000,00 |
1 985 866,48 |
105,5 |
|
810 1 11 05013 05 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 231 000,00 |
1 174 151,40 |
95,4 |
|
823 1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
651 000,00 |
811 715,08 |
124,7 |
|
810 111 05075 05 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
0,00 |
0,00 |
|
|
810 1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 072 000,00 |
960 513,05 |
89,6 |
|
810 1 11 05075 05 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 072 000,00 |
960 513,05 |
89,6 |
|
000 111 07015 05 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
67 000,00 |
67 426,68 |
100,6 |
|
810 111 07015 05 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
67 000,00 |
67 426,68 |
100,6 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
370 000,00 |
383 537,50 |
103,7 |
|
498 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
370 000,00 |
383 537,50 |
103,7 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
1 233 000,00 |
1 248 784,33 |
101,3 |
|
811 11 3 0195 05 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
1 150 000,00 |
1 163 120,16 |
101,1 |
|
000 1 13 02995 05 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
83 000,00 |
85 664,17 |
103,2 |
|
818 113 02995 05 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
812 113 02995 05 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
15 000,00 |
16 729,82 |
111,5 |
|
810 113 02995 05 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
53 000,00 |
53 934,35 |
101,8 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 418 000,00 |
1 418 352,58 |
100,0 |
|
810 1 14 02053 05 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств |
1 325 000,00 |
1 340 405,75 |
101,2 |
|
823 1 14 06013 13 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
93 000,00 |
77 946,83 |
83,8 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
574 000,00 |
565 765,63 |
98,6 |
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов |
42 100 000,00 |
42 100 321,83 |
100,0 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
559 812 512,71 |
541 867 043,34 |
96,8 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
559 812 512,71 |
541 867 642,68 |
96,8 |
|
000 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
167 670 000,00 |
167 670 000,00 |
100,0 |
|
813 2 02 15001 05 0000 150 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
132 676 000,00 |
132 676 000,00 |
100,0 |
|
813 2 02 15002 05 0000 150 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
26 050 000,00 |
26 050 000,00 |
100,0 |
|
813 2 02 19999 05 1004 150 |
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области) |
3 944 000,00 |
3 944 000,00 |
100,0 |
|
813 2 02 19999 05 1006 150 |
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области) |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
000 2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
40 744 146,96 |
40 431 001,92 |
99,2 |
|
813 2 02 20041 05 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях ( за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
6 003 321,00 |
6 003 321,00 |
100,0 |
|
810 2 02 20077 05 0000 150 |
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации |
2 141 000,00 |
2 140 451,51 |
100,0 |
|
812 2 02 25519 05 0000 150 |
Субсидия на поддержку отрасли культуры |
11 188 930,00 |
11 188 929,64 |
100,0 |
|
000 2 02 29999 05 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
21 410 895,96 |
21 098 299,77 |
98,5 |
|
810 2 02 29999 05 2047 150 |
Субсидия на реализацию мероприятий по брорьбе с борщевиком Сосновского |
0,00 |
0,00 |
|
|
810 2 02 29999 05 2004 150 |
Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и ИП, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты |
212 057,00 |
212 057,00 |
100,0 |
|
811 2 02 29999 05 2008 150 |
Субсидия на укрепление материально-технической базы детских загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности |
181 839,00 |
181 839,00 |
100,0 |
|
811 2 02 29999 05 2015 150 |
Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
35 964,00 |
35 964,00 |
100,0 |
|
811 2 02 29999 05 2037 150 |
Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования |
2 029 184,00 |
2 029 184,00 |
100,0 |
|
812 2 02 29999 05 2038 150 |
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры |
11 339 234,00 |
11 339 234,00 |
100,0 |
|
811 2 02 29999 05 2049 150 |
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" |
330 030,00 |
330 030,00 |
100,0 |
|
812 2 02 29999 05 2040 150 |
Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места |
205 313,00 |
205 313,00 |
100,0 |
|
810 2 02 29999 05 0000 150 |
Субсидия на реализацию мероприятий по описанию границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области |
309 415,00 |
309 415,00 |
100,0 |
|
810 2 02 29999 05 2034 150 |
Субсидия на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
281 308,00 |
281 308,00 |
100,0 |
|
810 2 02 29999 05 2032 150 |
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) |
1 074 664,00 |
1 074 663,23 |
100,0 |
|
812 2 02 29999 05 2009 150 |
Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями молодежи |
1 370 554,00 |
1 370 554,00 |
100,0 |
|
812 2 02 29999 05 2010 150 |
Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан |
96 230,00 |
96 230,00 |
100,0 |
|
812 2 02 29999 05 2048 150 |
Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек |
3 945 103,96 |
3 632 508,54 |
92,1 |
|
000 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
318 015 132,00 |
315 697 483,24 |
99,3 |
|
810 2 02 35930 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
1 948 477,00 |
1 753 431,79 |
90,0 |
|
810 2 02 35120 05 0000 150 |
Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
1 725,00 |
1 725,00 |
100,0 |
|
818 2 02 35250 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
6 881 345,00 |
6 263 175,12 |
91,0 |
|
818 2 02 35220 05 0000 150 |
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденных знаком «Почетный донор России» |
899 932,00 |
899 931,50 |
100,0 |
|
811 202 35260 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью |
89 497,00 |
53 487,97 |
59,8 |
|
818 2 02 35084 05 0000 150 |
Субвенция бюджета ммуниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты назначенной в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
13 584 376,00 |
13 584 375,00 |
100,0 |
|
818 2 02 35270 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
56 801,00 |
56 800,79 |
100,0 |
|
818 2 02 35137 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
141 602,00 |
138 844,31 |
98,1 |
|
818 2 02 35462 05 0000 150 |
Субвенция бюджетов муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
185 567,00 |
182 881,89 |
98,6 |
|
818 2 02 35380 05 0000 150 |
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
4 755 167,00 |
4 754 924,39 |
100,0 |
|
818 2 02 35573 05 0000 150 |
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
7 931 925,00 |
7 930 219,55 |
100,0 |
|
810 2 02 35469 05 00001 50 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
|
818 2 02 35302 05 0000 150 |
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
28 696 868,00 |
28 238 536,52 |
98,4 |
|
811 202 35304 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
1 841 869,00 |
1 621 066,20 |
88,0 |
|
811 202 35303 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
1 983 460,00 |
1 983 460,00 |
100,0 |
|
818 2 02 30022 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
1 748 504,00 |
1 719 322,45 |
98,3 |
|
000 2 02 30024 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
247 268 017,00 |
246 515 300,76 |
99,7 |
|
810 2 02 30024 05 3003 150 |
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом |
10 000,00 |
6 945,00 |
69,5 |
|
810 2 02 30024 05 3004 150 |
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
165 000,00 |
165 000,00 |
100,0 |
|
818 2 02 30024 05 3005 150 |
Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |
9 741 800,00 |
9 459 036,23 |
97,1 |
|
811 2 02 30024 05 3006 150 |
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
706 061,00 |
706 061,00 |
100,0 |
|
811 2 02 30024 05 3007 150 |
Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
0,00 |
0,00 |
|
|
811 2 02 30024 05 3009 150 |
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
1 145 685,00 |
1 089 680,50 |
95,1 |
|
811 2 02 30024 05 3010 150 |
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства |
1 529 154,00 |
1 503 901,56 |
98,3 |
|
811 2 02 30024 05 3013 150 |
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях |
30 091 469,00 |
30 091 469,00 |
100,0 |
|
811 2 02 30024 05 3014 150 |
Субвенция на организацию образовательного процесса в образовательных организациях |
94 893 998,00 |
94 893 998,00 |
100,0 |
|
811 2 02 30024 05 3015 150 |
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных организаций |
5 092 700,00 |
4 997 222,31 |
98,1 |
|
811 2 02 30024 05 3017 150 |
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю |
27 157 223,00 |
27 022 785,83 |
99,5 |
|
818 2 02 30024 05 3019 150 |
Субвенция на денежные выплаты |
4 981 231,00 |
4 858 694,84 |
97,5 |
|
818 2 02 30024 05 3020 150 |
Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели |
46 222 438,00 |
46 222 438,00 |
100,0 |
|
818 2 02 30024 05 3021 150 |
Субвенция на оказание социальной помощи отдельных категорий граждан |
2 180 000,00 |
2 179 417,28 |
100,0 |
|
818 2 02 30024 05 3022 150 |
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка |
7 400 000,00 |
7 396 861,33 |
100,0 |
|
818 2 02 30024 05 3023 150 |
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, реабилитированным лицам |
7 460 000,00 |
7 437 533,31 |
99,7 |
|
810 2 02 30024 05 3026 150 |
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям |
720,00 |
720,00 |
100,0 |
|
810 2 02 30024 05 3027 150 |
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на прежние места их обитания |
0,00 |
0,00 |
|
|
810 2 02 30024 05 3028 150 |
Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав |
806 942,00 |
806 942,00 |
100,0 |
|
818 2 02 30024 05 3029 150 |
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения |
6 965 784,00 |
6 965 784,00 |
100,0 |
|
811 2 02 30024 05 3030 150 |
Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства |
478 753,00 |
478 753,00 |
100,0 |
|
810 2 02 30024 05 3031 150 |
Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
23 079,00 |
23 079,00 |
100,0 |
|
811 2 02 30024 05 3033 150 |
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
0,00 |
0,00 |
|
|
818 2 02 30024 05 3036 150 |
Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям |
186 000,00 |
182 599,64 |
98,2 |
|
818 2 02 30024 05 3037 150 |
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям |
3 380,00 |
3 121,24 |
92,3 |
|
818 2 02 30024 05 3042 150 |
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до 7 лет включительно в части расходов по доставке выплат получателем |
26 600,00 |
23 257,69 |
87,4 |
|
000 2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
33 383 233,75 |
18 069 157,52 |
54,1 |
|
812 2 02 45454 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджета на создание модельных муниципальных библиотек |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
813 2 02 45160 05 4002 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
806 500,00 |
806 500,00 |
100,0 |
|
000 2 02 40014 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
27 355 317,75 |
12 041 244,29 |
44,0 |
|
811 2 02 45303 05 0000 150 |
Межбюджетные трасферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
0,00 |
0,00 |
|
|
810 2 02 49999 05 4007 150 |
Межбюджетный трансферт на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |
111 000,00 |
111 000,00 |
100,0 |
|
810 2 02 49001 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
110 416,00 |
110 413,23 |
100,0 |
|
811 2 18 05010 05 0000 150 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
0,00 |
14 400,66 |
|
|
818 2 19 60010 05 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
0,00 |
-15 000,00 |
|
|
|
всего доходов |
601 912 512,71 |
583 967 365,17 |
97,0 |
Приложение 1
к пояснительной записке
к Решению Собрания Представителей
Любимского муниципального района
от 13.05.202 № 7
Исполнение расходов бюджета Любимского района за 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
|
Код |
Наименование |
2020 год (руб.) |
2020 год исполнено (руб.) |
% исполнения |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
42 974 960,81 |
41 425 274,14 |
96,4 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 493 500,00 |
1 488 291,96 |
99,7 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
15 240 600,74 |
14 400 251,37 |
94,5 |
|
0105 |
Судебная система |
1 725,00 |
1 725,00 |
100,0 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
8 570 689,00 |
8 520 546,24 |
99,4 |
|
0111 |
Резервные фонды |
6 552,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
17 661 894,07 |
17 014 459,57 |
96,3 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 740 805,73 |
4 205 027,58 |
88,7 |
|
0304 |
Органы юстиции |
2 058 893,00 |
1 863 845,02 |
90,5 |
|
0309 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
2 681 912,73 |
2 341 182,56 |
87,3 |
|
0400 |
Национальная экономика |
29 550 514,26 |
27 223 352,32 |
92,1 |
|
0402 |
Топливно-энергетический комплекс |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
789 120,00 |
189 108,00 |
24,0 |
|
0408 |
Транспорт |
5 959 484,99 |
5 393 185,16 |
90,5 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
20 286 765,51 |
19 125 915,40 |
94,3 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
2 445 143,76 |
2 445 143,76 |
100,0 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
23 873 374,39 |
8 504 736,05 |
35,6 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
23 873 374,39 |
8 504 736,05 |
35,6 |
|
0700 |
Образование |
232 435 459,19 |
225 831 851,91 |
97,2 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
61 882 680,00 |
61 546 341,73 |
99,5 |
|
0702 |
Общее образование |
133 909 887,44 |
128 984 974,56 |
96,3 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
19 172 256,99 |
18 075 377,33 |
94,3 |
|
0707 |
Молодежная политика |
4 498 183,10 |
4 497 273,76 |
100,0 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
12 972 451,66 |
12 727 884,53 |
98,1 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
74 391 457,63 |
73 646 169,04 |
99,0 |
|
0801 |
Культура |
60 130 460,63 |
59 385 172,06 |
98,8 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
14 260 997,00 |
14 260 996,98 |
100,0 |
|
1000 |
Социальная политика |
187 428 485,99 |
185 593 821,75 |
99,0 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
2 137 000,00 |
2 135 253,57 |
99,9 |
|
1002 |
Социальное обслуживание населения |
46 222 438,00 |
46 222 438,00 |
100,0 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
39 473 320,73 |
38 365 486,65 |
97,2 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
92 493 285,26 |
91 768 201,53 |
99,2 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
7 102 442,00 |
7 102 442,00 |
100,0 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
2 698 394,67 |
2 691 474,70 |
99,7 |
|
1102 |
Массовый спорт |
2 698 394,67 |
2 691 474,70 |
99,7 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства |
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
4 590 000,00 |
4 590 000,00 |
100,0 |
|
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
4 590 000,00 |
4 590 000,00 |
100,0 |
|
|
Итого |
604 083 452,67 |
575 041 447,09 |
95,2 |
|
ВСЕГО |
604 083 452,67 |
575 041 447,09 |
95,2 |
|
Приложение 2
к Решению Собрания Представителей
от 13.05.202 № 7
Исполнение расходов бюджета района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2020 год
|
Наименование |
Код целевой классификации |
Вид расхо-дов |
Утверждено на 2020 год |
Исполнено за 2020 год |
% исполнения |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Любимском МР" |
02.0.00.00000 |
|
249 162 273,77 |
242 332 050,75 |
97,3 |
|
ВЦП "Развитие образования Любимского муниципального района" |
02.1.00.00000 |
|
249 162 273,77 |
242 332 050,75 |
97,3 |
|
Организация предоставления муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями сферы образования |
02.1.01.00000 |
|
208 957 080,77 |
207 100 309,10 |
99,1 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования (д/сады) |
02.1.01.60010 |
|
23 460 000,00 |
23 123 661,73 |
98,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
23 460 000,00 |
23 123 661,73 |
98,6 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования (школы) |
02.1.01.60020 |
|
30 910 278,55 |
30 805 470,02 |
99,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
30 910 278,55 |
30 805 470,02 |
99,7 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования (уч-я внешкольной работы) |
02.1.01.60030 |
|
10 664 283,56 |
10 664 283,56 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
10 664 283,56 |
10 664 283,56 |
100,0 |
|
Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования |
02.1.01.75890 |
|
2 029 184,00 |
2 029 184,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
2 029 184,00 |
2 029 184,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования (методкабинет и бухгалтерия) |
02.1.01.60050 |
|
9 943 482,66 |
9 723 092,70 |
97,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
8 172 300,00 |
8 167 980,28 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
1 766 251,66 |
1 551 181,42 |
87,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
4 931,00 |
3 931,00 |
79,7 |
|
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
02.1.01.60060 |
|
1 871 685,00 |
774 805,34 |
41,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
1 871 685,00 |
774 805,34 |
41,4 |
|
Организация образовательного процесса в образовательных учреждениях |
02.1.01.70520 |
|
94 893 998,00 |
94 893 998,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
94 893 998,00 |
94 893 998,00 |
100,0 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений |
02.1.01.70530 |
|
5 092 700,00 |
4 994 344,75 |
98,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
5 092 700,00 |
4 994 344,75 |
98,1 |
|
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях |
02.1.01.73110 |
|
30 091 469,00 |
30 091 469,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
30 091 469,00 |
30 091 469,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по созданию центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" за счет средств бюджета муниципального района |
02.1.01.60070 |
|
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
0,00 |
|
0,0 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |
02.1.02.00000 |
|
34 225 641,00 |
33 742 553,23 |
98,6 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |
02.1.02.52600 |
|
89 497,00 |
53 487,97 |
59,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
89 497,00 |
53 487,97 |
59,8 |
|
Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
02.1.02.70430 |
|
1 145 685,00 |
1 089 680,50 |
95,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
1 145 685,00 |
1 089 680,50 |
95,1 |
|
Cодержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
02.1.02.70460 |
|
27 157 223,00 |
27 022 785,83 |
99,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
27 780 965,00 |
27 022 785,83 |
97,3 |
|
Государственную поддержка опеки и попечительства |
02.1.02.70500 |
|
1 529 154,00 |
1 503 901,56 |
98,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
1 281 815,00 |
1 261 649,56 |
98,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
247 339,00 |
242 252,00 |
97,9 |
|
Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства |
02.1.02.70550 |
|
478 753,00 |
478 753,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
411 076,24 |
411 076,24 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
67 676,76 |
67 676,76 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
02.1.02.53031 |
|
1 983 460,00 |
1 983 460,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
1 983 460,00 |
1 983 460,00 |
100,0 |
|
Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
02.1.02.R3041 |
|
1 841 869,00 |
1 610 484,37 |
87,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
1 841 869,00 |
1 610 484,37 |
87,4 |
|
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций района, создание комфортных и безопасных условий для осуществления образовательного процесса |
02.1.03.00000 |
|
5 632 152,00 |
1 141 788,42 |
20,3 |
|
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования (поддержка местных инициатив) за счет субсидии из областного бюджета |
02.1.03.75350 |
|
1 074 664,00 |
1 074 663,23 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
1 074 664,00 |
1 074 663,23 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования (поддержка местных инициатив) за счет средств бюджета района |
02.1.03.65350 |
|
157 488,00 |
67 125,19 |
42,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
157 488,00 |
67 125,19 |
42,6 |
|
|
02.1.03.75870 |
|
4 400 000,00 |
|
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
4 400 000,00 |
|
0,0 |
|
Реализация регионального проекта "Современная школа" |
02.1.Е1.00000 |
|
347 400,00 |
347 400,00 |
100,0 |
|
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" |
02.1.Е1.71690 |
|
330 030,00 |
330 030,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
330 030,00 |
330 030,00 |
100,0 |
|
Расходы на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" |
02.1.Е1.61690 |
|
17 370,00 |
17 370,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
17 370,00 |
17 370,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Любимского района" |
03.0.00.00000 |
|
154 063 014,97 |
152 506 049,12 |
99,0 |
|
ВЦП "Социальная поддержка населения Любимского района" |
03.1.00.00000 |
|
152 217 320,00 |
150 664 008,65 |
99,0 |
|
Исполнение публичных обязательств района, в том числе по переданным полномочиям Ярославской области Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций |
03.1.01.00000 |
|
82 081 581,00 |
80 533 959,18 |
98,1 |
|
Субвенция на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации |
03.1.01.51370 |
|
141 602,00 |
138 844,31 |
98,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
1 782,00 |
1 781,77 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
139 820,00 |
137 062,54 |
98,0 |
|
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
03.1.01.52200 |
|
899 932,00 |
899 931,50 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
11 564,00 |
11 563,92 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
888 368,00 |
888 367,58 |
100,0 |
|
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
03.1.01.52500 |
|
6 881 345,00 |
6 263 175,12 |
91,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
100 000,00 |
88 812,09 |
88,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
6 781 345,00 |
6 174 363,03 |
91,0 |
|
Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
03.1.01.52700 |
|
56 801,00 |
56 800,79 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
56 801,00 |
56 800,79 |
100,0 |
|
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
03.1.01.53800 |
|
4 201 500,00 |
4 201 257,39 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
3 300,00 |
3 292,38 |
99,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
4 198 200,00 |
4 197 965,01 |
100,0 |
|
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
03.1.01.5380F |
|
553 667,00 |
553 667,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
553 667,00 |
553 667,00 |
100,0 |
|
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
03.1.01.R4620 |
|
185 567,00 |
182 881,89 |
98,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
185 567,00 |
182 881,89 |
98,6 |
|
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
03.1.01.70740 |
|
1 748 504,00 |
1 719 322,45 |
98,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
22 900,00 |
22 889,01 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
1 725 604,00 |
1 696 433,44 |
98,3 |
|
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, реабилитированным лицам |
03.1.01.70750 |
|
7 460 000,00 |
7 437 533,31 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
122 375,00 |
122 228,31 |
99,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
7 337 625,00 |
7 315 305,00 |
99,7 |
|
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |
03.1.01.70840 |
|
9 741 800,00 |
9 459 036,23 |
97,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
194 800,00 |
153 577,77 |
78,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
9 547 000,00 |
9 305 458,46 |
97,5 |
|
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения |
03.1.01.70870 |
|
6 965 784,00 |
6 965 784,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
5 410 184,00 |
5 410 184,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
1 554 219,99 |
1 554 219,99 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
1 380,01 |
1 380,01 |
100,0 |
|
Субвенция на денежные выплаты |
03.1.01.70860 |
|
4 981 231,00 |
4 858 694,84 |
97,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
71 700,00 |
66 843,04 |
93,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
4 909 531,00 |
4 791 851,80 |
97,6 |
|
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка |
03.1.01.73040 |
|
7 400 000,00 |
7 396 861,33 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
13 751,00 |
10 694,33 |
77,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
7 386 249,00 |
7 386 167,00 |
100,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих ЛМР |
03.1.01.60920 |
|
2 137 000,00 |
2 135 253,57 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
10 500,00 |
10 425,19 |
99,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
2 126 500,00 |
2 124 828,38 |
99,9 |
|
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям |
03.1.01.75490 |
|
3 380,00 |
3 121,24 |
92,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
3 380,00 |
3 121,24 |
92,3 |
|
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно |
03.1.01.R3020 |
|
17 498 900,00 |
17 498 866,54 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
17 498 900,00 |
17 498 866,54 |
100,0 |
|
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств областного бюджета |
03.1.01.R302F |
|
11 197 968,00 |
10 739 669,98 |
95,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
11 197 968,00 |
10 739 669,98 |
95,9 |
|
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям |
03.1.01.75510 |
|
26 600,00 |
23 257,69 |
87,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
26 600,00 |
23 257,69 |
87,4 |
|
Мероприятия на реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
03.1.Р1.00000 |
|
21 702 301,00 |
21 697 194,19 |
100,0 |
|
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
03.1.P1.50840 |
|
13 584 376,00 |
13 584 375,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
13 584 376,00 |
13 584 375,00 |
100,0 |
|
Субвенция на осуществление переданных полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением ( усыновлением) первого ребенка |
03.1.P1.55730 |
|
7 931 925,00 |
7 930 219,55 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
7 931 925,00 |
7 930 219,55 |
100,0 |
|
Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям |
03.1.Р1.75480 |
|
186 000,00 |
182 599,64 |
98,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
186 000,00 |
182 599,64 |
98,2 |
|
Предоставление социальных услуг населению Любимского района на основе соблюдения стандартов и нормативов |
03.1.02.00000 |
|
46 222 438,00 |
46 222 438,00 |
100,0 |
|
Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели |
03.1.02.70850 |
|
46 222 438,00 |
46 222 438,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
46 222 438,00 |
46 222 438,00 |
100,0 |
|
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
03.1.03.00000 |
|
2 211 000,00 |
2 210 417,28 |
100,0 |
|
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан |
03.1.03.70890 |
|
2 180 000,00 |
2 179 417,28 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
32 500,00 |
32 254,16 |
99,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
2 147 500,00 |
2 147 163,12 |
100,0 |
|
Приобретение призов и подарков для ветеранов ВОВ, жертвам политических репрессий и лицам с ограниченными возможностями |
03.1.03.60930 |
|
31 000,00 |
31 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100,0 |
|
МЦП "Семья и дети Ярославии" |
03.3.00.00000 |
|
1 037 455,00 |
1 036 969,00 |
100,0 |
|
Организация отдыха в лагерях с дневной формой пребывания детей |
03.3.02.00000 |
|
102 555,00 |
102 069,00 |
99,5 |
|
Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей |
03.3.02.71000 |
|
35 964,00 |
35 478,00 |
98,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
35 964,00 |
35 478,00 |
98,6 |
|
Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей |
03.3.02.61000 |
|
66 591,00 |
66 591,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
66 591,00 |
66 591,00 |
100,0 |
|
Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления |
03.3.02.74390 |
|
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
|
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и оздоровления |
03.3.02.75160 |
|
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
|
Организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях |
03.3.03.00000 |
|
934 900,00 |
934 900,00 |
100,0 |
|
Субсидия на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
03.3.03.71020 |
|
181 839,00 |
181 839,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
181 839,00 |
181 839,00 |
100,0 |
|
Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
03.3.03.61020 |
|
47 000,00 |
47 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
47 000,00 |
47 000,00 |
100,0 |
|
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей |
03.3.03.71060 |
|
706 061,00 |
706 061,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
706 061,00 |
706 061,00 |
100,0 |
|
МЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР" |
03.4.00.00000 |
|
19 000,00 |
15 831,50 |
83,3 |
|
Совершенствование правовых и организационных мер по предупреждению и профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |
03.4.01.00000 |
|
4 000,00 |
1 335,00 |
33,4 |
|
Реализация мероприятий по программе "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР" |
03.4.01.60800 |
|
4 000,00 |
1 335,00 |
33,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
4 000,00 |
1 335,00 |
33,4 |
|
Реализация мер по повышению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, выявлению раннего семейного и детского неблагополучия |
03.4.02.00000 |
|
15 000,00 |
14 496,50 |
96,6 |
|
Реализация мероприятий по программе "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР" |
03.4.02.60800 |
|
15 000,00 |
14 496,50 |
96,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
15 000,00 |
14 496,50 |
96,6 |
|
МЦП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Любимского муниципального района" |
03.5.00.00000 |
|
749 239,97 |
749 239,97 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий СО НКО Любимского МР |
03.5.02.00000 |
|
467 931,97 |
467 931,97 |
100,0 |
|
Проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе субсидий СО НКО на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, на социальную адаптацию инвалидов |
03.5.02.60870 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов на осуществление уставной деятельности |
03.5.02.60880 |
|
427 931,97 |
427 931,97 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
427 931,97 |
427 931,97 |
100,0 |
|
Стимулирование развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Любимском районе |
03.5.03.00000 |
|
281 308,00 |
281 308,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе |
03.5.03.73140 |
|
281 308,00 |
281 308,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
281 308,00 |
281 308,00 |
100,0 |
|
МЦП "Улучшение условий охраны труда по ЛМР" |
03.6.00.00000 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма |
03.6.02.00000 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по программе "Улучшение условий охраны труда по ЛМР" |
03.6.02.60890 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в Любимском районе" |
04.0.00.00000 |
|
567 126,00 |
567 125,11 |
100,0 |
|
МЦП "Доступная среда" |
04.1.00.00000 |
|
567 126,00 |
567 125,11 |
100,0 |
|
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Любимском районе |
04.1.02.00000 |
|
567 126,00 |
567 125,11 |
100,0 |
|
Мероприятия по оборудованию социально значимых объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов |
04.1.02.60950 |
|
567 126,00 |
567 125,11 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
567 126,00 |
567 125,11 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского района" |
05.0.00.00000 |
|
6 781 439,49 |
6 758 063,24 |
99,7 |
|
МЦП "Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья" |
05.1.00.00000 |
|
4 832 352,73 |
4 808 976,48 |
99,5 |
|
Государственная поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья |
05.1.03.00000 |
|
4 832 352,73 |
4 808 976,48 |
99,5 |
|
Государственная поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья |
05.1.03.L4970 |
|
4 832 352,73 |
4 808 976,48 |
99,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
4 832 352,73 |
4 808 976,48 |
99,5 |
|
МЦП "Развитие градостроительной документации в Любимском муниципальном районе " |
05.3.00.00000 |
|
1 949 086,76 |
1 949 086,76 |
100,0 |
|
Постановка населенных пунктов и территориальных зон на кадастровый учёт |
05.3.01.00000 |
|
1 949 086,76 |
1 949 086,76 |
100,0 |
|
Описание границ населенных пунктов и территориальных зон |
05.3.01.61100 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Внесение изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений |
05.3.01.61300 |
|
1 639 671,76 |
1 639 671,76 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
1 639 671,76 |
1 639 671,76 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по описанию границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области |
05.3.01.71280 |
|
309 415,00 |
309 415,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
309 415,00 |
309 415,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Любимского района" |
08.0.00.00000 |
|
294 000,00 |
293 644,06 |
99,9 |
|
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе " |
08.2.00.00000 |
|
35 000,00 |
35 000,00 |
100,0 |
|
Создание системы информационного воздействия на обучающихся с целью совершенствование форм и методов профилактической деятельности в общеобразовательных учреждениях, направленных на соблюдение установленных нормативов и правил |
08.2.01.00000 |
|
35 000,00 |
35 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Любимском муниципальном районе" |
08.2.01.61200 |
|
35 000,00 |
35 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,0 |
|
МЦП "Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся |
08.3.00.00000 |
|
239 000,00 |
238 644,06 |
99,9 |
|
Обеспечение функционирования спортивных залов общеобразовательных учреждений в вечернее время |
08.3.01.00000 |
|
239 000,00 |
238 644,06 |
99,9 |
|
Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся |
08.3.01.61430 |
|
239 000,00 |
238 644,06 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
239 000,00 |
238 644,06 |
99,9 |
|
МЦП " Профилактика правонарушений на территории Любимского МР" |
08.4.00.00000 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними и молодежью. Профилактика правонарушений |
08.4.02.00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий программы "Профилактика правонарушений" |
08.4.02.61270 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Совершенствование охраны общественного порядка по защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности |
08.4.03.00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий программы "Профилактика правонарушений" в части охраны общественного порядка |
08.4.03.61280 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Любимского МР" |
09.0.00.00000 |
|
276 230,00 |
276 230,00 |
100,0 |
|
МЦП "Патриотическое воспитание граждан Любимского МР" |
09.1.00.00000 |
|
276 230,00 |
276 230,00 |
100,0 |
|
Создание условий для развития молодежного патриотического движения на территории Любимского МР |
09.1.02.00000 |
|
156 230,00 |
156 230,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан |
09.1.02.64880 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан за счет средств областного бюджета |
09.1.02.74880 |
|
96 230,00 |
96 230,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
96 230,00 |
96 230,00 |
100,0 |
|
Совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию |
09.1.03.00000 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Приобретение оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности |
09.1.03.64870 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Реализация массовых мероприятий и проектов, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей граждан Любимского района |
09.1.04.00000 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Проведение гражданско-патриотических акций, массовых мероприятий и проектов патриотической направленности |
09.1.04.64890 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
10.0.00.00000 |
|
821 318,72 |
483 293,59 |
58,8 |
|
МЦП "Развитие Единой Дежурно-Диспетчерской службы ЛМР" |
10.3.00.00000 |
|
32 048,00 |
32 047,59 |
100,0 |
|
Организация единой диспетчерской службы Любимского муниципального района с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |
10.3.01.00000 |
|
32 048,00 |
32 047,59 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по организации ЕДДС ЛМР и создании ЦОВ Системы-112 в Любимском МР |
10.3.01.61410 |
|
32 048,00 |
32 047,59 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
32 048,00 |
32 047,59 |
100,0 |
|
МЦП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в ЛМР" |
10.4.00.00000 |
|
376 387,18 |
180 570,00 |
48,0 |
|
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проведения превентивных мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористическая защищенность населения, проживающего на территории |
10.4.01.00000 |
|
376 387,18 |
180 570,00 |
48,0 |
|
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
10.4.01.61460 |
|
331 637,18 |
135 820,00 |
41,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
331 637,18 |
135 820,00 |
41,0 |
|
Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС на территории Любимского МР |
10.4.01.61470 |
|
44 750,00 |
44 750,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
44 750,00 |
44 750,00 |
100,0 |
|
МЦП "Построение и внедрение сегментов АПК "Безопасный город" на территории Любимского муниципального района" |
10.5.00.00000 |
|
412 883,54 |
270 676,00 |
65,6 |
|
Предупреждение и реагирование на кризисные ситуации и происшествия, происходящие на территории муниципального образования |
10.5.01.00000 |
|
412 883,54 |
270 676,00 |
65,6 |
|
Установка видеонаблюдения |
10.5.01.61450 |
|
412 883,54 |
270 676,00 |
65,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
412 883,54 |
270 676,00 |
65,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Любимском муниципальном районе" |
11.0.00.00000 |
|
73 730 679,95 |
72 985 391,38 |
99,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района" |
11.1.00.00000 |
|
73 730 679,95 |
72 985 391,38 |
99,0 |
|
Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры |
11.1.01.00000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий в сфере культуры |
11.1.01.61660 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
Поддержка образовательного учреждения сферы культуры |
11.1.02.00000 |
|
4 595 219,32 |
4 595 219,32 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры (Музыкальная школа) |
11.1.02.61540 |
|
3 706 959,32 |
3 706 959,32 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
3 706 959,32 |
3 706 959,32 |
100,0 |
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры |
11.1.02.75900 |
|
888 260,00 |
888 260,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
888 260,00 |
888 260,00 |
100,0 |
|
Библиотечное обслуживание населения Любимского муниципального района |
11.1.03.00000 |
|
9 656 709,24 |
9 655 468,84 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры (Библиотека) |
11.1.03.61530 |
|
6 809 943,24 |
6 808 702,84 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
6 809 943,24 |
6 808 702,84 |
100,0 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
11.1.03.61500 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры |
11.1.03.75900 |
|
2 821 766,00 |
2 821 766,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
2 821 766,00 |
2 821 766,00 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговых учреждений Любимского муниципального района |
11.1.04.00000 |
|
26 832 466,77 |
26 417 466,77 |
98,5 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры (Дома культуры) |
11.1.04.61510 |
|
19 203 258,77 |
19 203 258,77 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
19 203 258,77 |
19 203 258,77 |
100,0 |
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры |
11.1.04.75900 |
|
7 629 208,00 |
7 214 208,00 |
94,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
7 629 208,00 |
7 214 208,00 |
94,6 |
|
Информационно-методическое обслуживание учреждений культуры муниципального района |
11.1.05.00000 |
|
11 248 527,03 |
11 248 527,03 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры (Методкабинет и бухгалтерия) |
11.1.05.61550 |
|
11 248 527,03 |
11 248 527,03 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
10 577 334,13 |
10 577 334,13 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
666 760,90 |
666 760,90 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
4 432,00 |
4 432,00 |
100,0 |
|
Развитие досуга и отдыха в Любимском районе |
11.1.06.00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по развитию досуга и отдыха в Любимском районе |
11.1.06.61750 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
11.1.А1.00000 |
|
20 997 757,59 |
20 668 709,42 |
98,4 |
|
Межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек |
11.1.А1.54540 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности за счет федеральных и областных средств |
11.1.А1.55196 |
|
11 188 930,00 |
11 188 930,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
11 188 930,00 |
11 188 930,00 |
100,0 |
|
Расходы на проведения капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа в сельской местности за счет средств бюджета муниципального района |
11.1.А1.55196 |
|
656 086,58 |
656 086,22 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
656 086,58 |
656 086,22 |
100,0 |
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета |
11.1.А1.74540 |
|
3 945 103,96 |
3 632 508,54 |
92,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
3 945 103,96 |
3 632 508,54 |
92,1 |
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек за счет средств бюджета муниципального района |
11.1.А1.64540 |
|
207 637,05 |
191 184,66 |
92,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
207 637,05 |
191 184,66 |
92,1 |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в Любимском муниципальном районе" |
13.0.00.00000 |
|
2 691 089,67 |
2 684 170,26 |
99,7 |
|
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Любимском муниципальном районе" |
13.3.00.00000 |
|
2 691 089,67 |
2 684 170,26 |
99,7 |
|
Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей района |
13.3.01.00000 |
|
841 212,10 |
840 418,01 |
99,9 |
|
Мероприятия в области физической культуры и спорта |
13.3.01.61950 |
|
841 212,10 |
840 418,01 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
105 747,59 |
105 000,00 |
99,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
672 464,51 |
672 418,01 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
63 000,00 |
63 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Центр физической культуры и спорта Любимского муниципального района" |
13.3.03.00000 |
|
1 849 877,57 |
1 843 752,25 |
99,7 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере массовой физической культуры и спорта |
13.3.03.61970 |
|
1 849 877,57 |
1 843 752,25 |
99,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
1 849 877,57 |
1 843 752,25 |
99,7 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района" |
14.0.00.00000 |
|
23 984 374,39 |
8 615 736,05 |
35,9 |
|
МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района" |
14.1.00.00000 |
|
3 111 000,00 |
3 074 058,87 |
98,8 |
|
Газификация населённых пунктов Любимского района |
14.1.01.00000 |
|
3 111 000,00 |
3 074 058,87 |
98,8 |
|
Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет средств областного бюджета |
14.1.01.75260 |
|
2 141 000,00 |
2 140 451,51 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
400 |
2 141 000,00 |
2 140 451,51 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет средств бюджета муниципального района |
14.1.01.65260 |
|
970 000,00 |
933 607,36 |
96,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
400 |
970 000,00 |
933 607,36 |
96,2 |
|
МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе" |
14.2.00.00000 |
|
18 547 797,37 |
3 257 100,16 |
17,6 |
|
Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
14.2.01.00000 |
|
18 168 510,00 |
2 877 812,79 |
15,8 |
|
Строительство сетей водоотведения по ул. Крестьянской г. Любима |
14.2.01.62020 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
400 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Строительство канализационных сетей с КНС по ул. Советской г.Любима |
14.2.01.62030 |
|
18 168 510,00 |
2 877 812,79 |
15,8 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
400 |
18 168 510,00 |
2 877 812,79 |
15,8 |
|
Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по поощрению достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области |
14.2.01.75870 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
|
500 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение водоснабжения в сельской местности с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения |
14.2.04.00000 |
|
379 287,37 |
379 287,37 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и ремонт шахтных колодцев в Любимском муниципальном районе |
14.2.04.62070 |
|
379 287,37 |
379 287,37 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
500 |
379 287,37 |
379 287,37 |
100,0 |
|
МЦП "Реализация мероприятий в области ЖКХ" |
14.4.00.00000 |
|
2 325 577,02 |
2 284 577,02 |
98,2 |
|
Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами |
14.4.01.00000 |
|
2 214 577,02 |
2 173 577,02 |
98,1 |
|
Реализация мероприятий по подготовке к зиме ЖКХ |
14.4.01.62110 |
|
2 214 577,02 |
2 173 577,02 |
98,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
2 214 577,02 |
2 173 577,02 |
98,1 |
|
Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду |
14.4.01.62120 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе |
14.4.02.00000 |
|
111 000,00 |
111 000,00 |
100,0 |
|
Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |
14.4.02.75880 |
|
111 000,00 |
111 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
111 000,00 |
111 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в ЛМР" |
15.0.00.00000 |
|
236 057,00 |
236 057,00 |
100,0 |
|
МЦП "Поддержка потребительского рынка на селе" |
15.5.00.00000 |
|
236 057,00 |
236 057,00 |
100,0 |
|
Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания государственной поддержки |
15.5.01.00000 |
|
236 057,00 |
236 057,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты |
15.5.01.72880 |
|
212 057,00 |
212 057,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
212 057,00 |
212 057,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты за счет средств бюджета района |
15.5.01.62880 |
|
24 000,00 |
24 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
24 000,00 |
24 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе" |
16.0.00.00000 |
|
2 910 498,10 |
2 910 430,70 |
100,0 |
|
МЦП "Молодежь" |
16.1.00.00000 |
|
2 910 498,10 |
2 910 430,70 |
100,0 |
|
Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района |
16.1.01.00000 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях молодежной политики |
16.1.01.60320 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях культуры |
16.1.01.60330 |
|
160 000,00 |
160 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
160 000,00 |
160 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики |
16.1.02.00000 |
|
2 650 498,10 |
2 650 430,70 |
100,0 |
|
Осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями молодежи |
16.1.02.70650 |
|
1 370 554,00 |
1 370 554,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
1 370 554,00 |
1 370 554,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики |
16.1.02.60650 |
|
908 000,00 |
908 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
908 000,00 |
908 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет субсидии из областного бюджета |
16.1.02.76950 |
|
205 313,00 |
205 313,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
205 313,00 |
205 313,00 |
100,0 |
|
Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет средств местного бюджета |
16.1.02.66950 |
|
166 631,10 |
166 563,70 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
166 631,10 |
166 563,70 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Любимский район - здоровый район" |
17.0.00.00000 |
|
7 305,00 |
7 304,44 |
100,0 |
|
МЦП "Будь здоров Любимский район" |
17.1.00.00000 |
|
7 305,00 |
7 304,44 |
100,0 |
|
Обеспечение условий для реализации профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
17.1.01.00000 |
|
7 305,00 |
7 304,44 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
17.1.01.60500 |
|
7 305,00 |
7 304,44 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
7 305,00 |
7 304,44 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности в Любимском муниципальном районе" |
18.0.00.00000 |
|
15 000,00 |
14 994,96 |
100,0 |
|
МЦП "Профилактика терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений в Любимском муниципальном районе" |
18.1.00.00000 |
|
15 000,00 |
14 994,96 |
100,0 |
|
Предотвращение и профилактика терроризма |
18.1.01.00000 |
|
15 000,00 |
14 994,96 |
100,0 |
|
Изготовление информационных материалов антитеррористической направленности |
18.1.01.60600 |
|
15 000,00 |
14 994,96 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
15 000,00 |
14 994,96 |
100,0 |
|
Обеспечение проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности |
18.1.01.60700 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в ЛМР" |
21.0.00.00000 |
|
15 915 835,11 |
15 282 909,61 |
96,0 |
|
МЦП "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" |
21.1.00.00000 |
|
14 260 455,76 |
13 890 900,80 |
97,4 |
|
Обеспечение эффективной деятельности администрации Любимского района, отдела по работе с АПК и сельскими поселениями администрации района, ЕДДС Любимского района и МКУ «Комплексный центр Любимского муниципального района» |
21.1.01.00000 |
|
14 260 455,76 |
13 890 900,80 |
97,4 |
|
Обеспечение деятельности казенного учреждения "Комплексный центр ЛМР" |
21.1.01.62500 |
|
12 414 861,75 |
12 048 006,79 |
97,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
8 950 816,75 |
8 887 462,02 |
99,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
3 267 334,00 |
2 963 833,77 |
90,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
196 711,00 |
196 711,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЕДДС) |
21.1.01.62600 |
|
1 845 594,01 |
1 842 894,01 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
1 845 594,01 |
1 842 894,01 |
99,9 |
|
МЦП "Управление муниципальным имуществом" |
21.2.00.00000 |
|
1 312 500,00 |
1 049 129,46 |
79,9 |
|
Повышение эффективности использования муниципальной собственности с целью увеличения поступления средств в бюджет от аренды, приватизации муниципального имущества. |
21.2.01.00000 |
|
1 062 500,00 |
858 300,00 |
80,8 |
|
Инвентаризация муниципального имущества |
21.2.01.62510 |
|
210 000,00 |
10 000,00 |
4,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
210 000,00 |
10 000,00 |
4,8 |
|
Проведение рыночной оценки стоимости муниципального имущества для установления ставки арендной платы и продажи |
21.2.01.62540 |
|
30 000,00 |
25 800,00 |
86,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
30 000,00 |
25 800,00 |
86,0 |
|
Межевание земельных участков |
21.2.01.62560 |
|
62 500,00 |
62 500,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
62 500,00 |
62 500,00 |
100,0 |
|
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
21.2.01.62550 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
400 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на организацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории |
21.2.01.62560 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
500 |
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Содержание муниципальной собственности |
21.2.02.00000 |
|
250 000,00 |
190 829,46 |
76,3 |
|
Возмещение затрат арендатора, произведенных на улучшение арендованного недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью Любимского МР |
21.2.02.62520 |
|
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
800 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
|
Содержание муниципальной собственности |
21.2.02.62530 |
|
250 000,00 |
190 829,46 |
76,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
250 000,00 |
190 829,46 |
76,3 |
|
МЦП "Обслуживание муниципального имущества Любимского муниципального района" |
21.3.00.00000 |
|
315 879,35 |
315 879,35 |
100,0 |
|
Обеспечение сохранности муниципального имущества |
21.3.01.00000 |
|
315 879,35 |
315 879,35 |
100,0 |
|
Ремонты и содержание административных зданий |
21.3.01.62620 |
|
315 879,35 |
315 879,35 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
315 879,35 |
315 879,35 |
100,0 |
|
МЦП "Развитие муниципальной службы в Любимском муниципальном районе" |
21.4.00.00000 |
|
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих |
21.4.01.00000 |
|
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий МЦП "Развитие муниципальной службы в Любимском муниципальном районе " |
21.4.01.62500 |
|
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Информационное общество в ЛМР" |
23.0.00.00000 |
|
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
МЦП "Информационная поддержка деятельности органов местного самоуправления" |
23.1.00.00000 |
|
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
Обеспечение населения района официальной информацией, принимаемой администрацией Любимского муниципального района |
23.1.01.00000 |
|
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
Доведение до населения района официальной информации о деятельности ОМС |
23.1.01.62800 |
|
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе" |
24.0.00.00000 |
|
26 421 250,50 |
24 691 045,56 |
93,5 |
|
МЦП " Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЛМР" |
24.2.00.00000 |
|
20 286 765,51 |
19 125 915,40 |
94,3 |
|
Межевание автомобильных дорог |
24.2.01.00000 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
24.2.01.62450 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
0,00 |
|
|
|
Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |
24.2.02.00000 |
|
20 286 765,51 |
19 125 915,40 |
94,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района |
24.2.02.62440 |
|
14 283 444,51 |
13 122 594,40 |
91,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
500 |
14 283 444,51 |
13 122 594,40 |
91,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств областного бюджета |
24.2.02.72440 |
|
6 003 321,00 |
6 003 321,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
500 |
6 003 321,00 |
6 003 321,00 |
100,0 |
|
МЦП "Поддержка и развитие автотранспортных предприятий" |
24.3.00.00000 |
|
5 859 484,99 |
5 393 185,16 |
92,0 |
|
Осуществление внутри муниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР |
24.3.01.00000 |
|
5 859 484,99 |
5 393 185,16 |
92,0 |
|
Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (Выделение субсидий на возмещение затрат по пассажирским перевозкам) |
24.3.01.63000 |
|
5 857 512,99 |
5 391 213,16 |
92,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
5 511 098,00 |
5 044 798,17 |
91,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
346 414,99 |
346 414,99 |
100,0 |
|
Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок |
24.3.01.64000 |
|
1 972,00 |
1 972,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
1 972,00 |
1 972,00 |
100,0 |
|
МЦП "Транспортное обслуживание населения Любимского МР" |
24.4.00.00000 |
|
275 000,00 |
171 945,00 |
62,5 |
|
Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
24.4.01.00000 |
|
175 000,00 |
171 945,00 |
98,3 |
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей |
24.4.01.72560 |
|
165 000,00 |
165 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
165 000,00 |
165 000,00 |
100,0 |
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом |
24.4.01.72550 |
|
10 000,00 |
6 945,00 |
69,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
10 000,00 |
6 945,00 |
69,5 |
|
Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
24.4.02.00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
24.4.02.62540 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Любимском районе" |
25.0.00.00000 |
|
789 120,00 |
189 108,00 |
24,0 |
|
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского района" |
25.1.00.00000 |
|
750 720,00 |
150 708,00 |
20,1 |
|
Развитие сельских территорий |
25.1.01.00000 |
|
750 720,00 |
149 988,00 |
20,0 |
|
Реализация мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства |
25.1.01.63120 |
|
150 000,00 |
149 988,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
150 000,00 |
149 988,00 |
100,0 |
|
Субвенция на реализацию полномочий в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям |
25.1.01.74450 |
|
720,00 |
720,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
720,00 |
720,00 |
100,0 |
|
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на прежние места их обитания |
25.1.01.74420 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по поощрению достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области |
25.1.01.75870 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
МЦП "Борьба с борщевиком Сосновского в Любимском МР ЯО" |
25.2.00.00000 |
|
38 400,00 |
38 400,00 |
100,0 |
|
Освобождение от борщевика Сосновского на территории Любимского района |
25.2.01.00000 |
|
38 400,00 |
38 400,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств бюджета района |
25.2.01.66900 |
|
38 400,00 |
38 400,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
38 400,00 |
38 400,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в Любимском районе" |
30.0.00.00000 |
|
470 000,00 |
470 000,00 |
100,0 |
|
МЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Любимском районе" |
30.1.00.00000 |
|
470 000,00 |
470 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в ОМСУ, БО и БУ Любимского муниципального района |
30.1.01.00000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Реализация энергосберегающих мероприятий в соответствии с энергопаспортами МУ |
30.1.01.62940 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно – коммунальной сфере Любимского муниципального района |
30.1.02.00000 |
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Разработка и актуализация схемы теплоснабжения при проведении мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности теплоснабжения |
30.1.02.62950 |
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском районе" |
36.0.00.00000 |
|
10 377 000,00 |
10 359 791,00 |
99,8 |
|
Ведомственная целевая программа управления финансов администрации Любимского района |
36.1.00.00000 |
|
10 377 000,00 |
10 359 791,00 |
99,8 |
|
Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Любимском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами |
36.1.05.00000 |
|
1 843 000,00 |
1 825 791,00 |
99,1 |
|
Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе |
36.1.05.63440 |
|
1 843 000,00 |
1 825 791,00 |
99,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
1 843 000,00 |
1 825 791,00 |
99,1 |
|
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений |
36.1.06.00000 |
|
4 590 000,00 |
4 590 000,00 |
100,0 |
|
Дотации поселениям Любимского района на выравнивание бюджетной обеспеченности |
36.1.06.63410 |
|
4 590 000,00 |
4 590 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
500 |
4 590 000,00 |
4 590 000,00 |
100,0 |
|
Дотации на реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Любимского муниципального района |
36.1.07.00000 |
|
3 944 000,00 |
3 944 000,00 |
100,0 |
|
Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области |
36.1.07.73260 |
|
3 944 000,00 |
3 944 000,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
609 132,97 |
609 132,97 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
507 340,00 |
507 340,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
600 |
2 827 527,03 |
2 827 527,03 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
40.0.00.00000 |
|
33 169 840,00 |
32 048 312,66 |
96,6 |
|
Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
40.0.00.51200 |
|
1 725,00 |
1 725,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
1 725,00 |
1 725,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
40.0.00.58790 |
|
110 416,00 |
110 413,23 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
110 416,00 |
110 413,23 |
100,0 |
|
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, производимые за счет федерального бюджета |
40.0.00.59300 |
|
1 765 484,00 |
1 636 524,68 |
92,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
1 339 606,51 |
1 322 119,51 |
98,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
425 877,49 |
314 405,17 |
73,8 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
40.0.00.5930F |
|
182 993,00 |
116 907,11 |
63,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
182 993,00 |
116 907,11 |
63,9 |
|
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
40.0.00.54690 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Высшее должностное лицо муниципального образования |
40.0.00.20020 |
|
1 493 500,00 |
1 488 291,96 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
1 493 500,00 |
1 488 291,96 |
99,7 |
|
Центральный аппарат |
40.0.00.20030 |
|
26 598 604,00 |
25 685 414,72 |
96,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
23 548 765,60 |
23 470 128,87 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
2 986 588,40 |
2 163 950,89 |
72,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
63 250,00 |
51 334,96 |
81,2 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты ЛМР и его заместители |
40.0.00.20080 |
|
823 161,00 |
821 630,96 |
99,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
823 161,00 |
821 630,96 |
99,8 |
|
Аудиторы контрольно-счетной палаты ЛМР |
40.0.00.20090 |
|
19 835,00 |
19 835,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
19 835,00 |
19 835,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов Администрации ЛМР |
40.0.00.20120 |
|
277 993,00 |
271 441,00 |
97,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
109 934,00 |
109 934,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
161 507,00 |
161 507,00 |
100,0 |
|
иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
6 552,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на организацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района |
40.0.00.20130 |
|
259 608,00 |
259 608,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
500 |
259 608,00 |
259 608,00 |
100,0 |
|
Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав |
40.0.00.80190 |
|
806 942,00 |
806 942,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
735 268,16 |
735 268,16 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
71 673,84 |
71 673,84 |
100,0 |
|
Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
40.0.00.80200 |
|
23 079,00 |
23 079,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
23 079,00 |
23 079,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ |
40.0.W0.80120 |
|
806 500,00 |
806 500,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
806 500,00 |
806 500,00 |
100,0 |
|
Всего расходов |
|
|
604 083 452,67 |
575 041 447,09 |
95,2 |
Приложение 3
к Решению Собрания Представителей
от 13.05.2021 №7
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета района за 2020 года.
|
Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
Главный распоря-дитель |
Целевая статья |
Вид расхо-дов |
Утверждено на 2020 год |
Исполнено за 2020 год |
% исполнения |
|
Администрация Любимского муниципального района Ярославской области |
810 |
|
|
79 761 120,40 |
61 104 076,46 |
76,6 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Любимского района" |
|
03.0.00.00000 |
|
2 905 239,97 |
2 900 325,04 |
99,8 |
|
ВЦП "Социальная поддержка населения Любимского района" |
|
03.1.00.00000 |
|
2 137 000,00 |
2 135 253,57 |
99,9 |
|
Исполнение публичных обязательств района, в том числе по переданным полномочиям Ярославской области Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций |
|
03.1.01.00000 |
|
2 137 000,00 |
2 135 253,57 |
99,9 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих ЛМР |
|
03.1.01.60920 |
|
2 137 000,00 |
2 135 253,57 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
10 500,00 |
10 425,19 |
99,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
2 126 500,00 |
2 124 828,38 |
99,9 |
|
МЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР" |
|
03.4.00.00000 |
|
19 000,00 |
15 831,50 |
83,3 |
|
Совершенствование правовых и организационных мер по предупреждению и профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |
|
03.4.01.00000 |
|
4 000,00 |
1 335,00 |
33,4 |
|
Реализация мероприятий по программе "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР" |
|
03.4.01.60800 |
|
4 000,00 |
1 335,00 |
33,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
300 |
4 000,00 |
1 335,00 |
33,4 |
|
Реализация мер по повышению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, выявлению раннего семейного и детского неблагополучия |
|
03.4.02.00000 |
|
15 000,00 |
14 496,50 |
96,6 |
|
Реализация мероприятий по программе "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР" |
|
03.4.02.60800 |
|
15 000,00 |
14 496,50 |
96,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
15 000,00 |
14 496,50 |
96,6 |
|
МЦП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Любимского муниципального района" |
|
03.5.00.00000 |
|
749 239,97 |
749 239,97 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий СО НКО Любимского МР |
|
03.5.02.00000 |
|
467 931,97 |
467 931,97 |
100,0 |
|
Проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе субсидий СО НКО на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, на социальную адаптацию инвалидов |
|
03.5.02.60870 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов на осуществление уставной деятельности |
|
03.5.02.60880 |
|
427 931,97 |
427 931,97 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
427 931,97 |
427 931,97 |
100,0 |
|
Стимулирование развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
03.5.03.00000 |
|
281 308,00 |
281 308,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе |
|
03.5.03.73140 |
|
281 308,00 |
281 308,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
281 308,00 |
281 308,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского района" |
|
05.0.00.00000 |
|
6 781 439,49 |
6 758 063,24 |
99,7 |
|
МЦП "Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья" |
|
05.1.00.00000 |
|
4 832 352,73 |
4 808 976,48 |
99,5 |
|
Государственная поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья |
|
05.1.03.L4970 |
|
4 832 352,73 |
4 808 976,48 |
99,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
4 832 352,73 |
4 808 976,48 |
99,5 |
|
МЦП "Развитие градостроительной документации в Любимском муниципальном районе" |
|
05.3.00.00000 |
|
1 949 086,76 |
1 949 086,76 |
100,0 |
|
Постановка населенных пунктов и территориальных зон на кадастровый учёт |
|
05.3.01.00000 |
|
309 415,00 |
1 949 086,76 |
629,9 |
|
Внесение изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений |
|
05.3.01.61300 |
|
1 639 671,76 |
1 639 671,76 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
1 639 671,76 |
1 639 671,76 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по описанию границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области |
|
05.3.01.71280 |
|
309 415,00 |
309 415,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
309 415,00 |
309 415,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Любимского района" |
|
08.0.00.00000 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
МЦП " Профилактика правонарушений на территории Любимского МР" |
|
08.4.00.00000 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
100,0 |
|
Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними и молодежью. Профилактика правонарушений |
|
08.4.02.00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий программы "Профилактика правонарушений" |
|
08.4.02.61270 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Совершенствование охраны общественного порядка по защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности |
|
08.4.03.00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий программы "Профилактика правонарушений" в части охраны общественного порядка |
|
08.4.03.61280 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
|
10.0.00.00000 |
|
821 318,72 |
483 293,59 |
58,8 |
|
МЦП " Развитие Единой Дежурно-Диспетчерской службы ЛМР" |
|
10.3.00.00000 |
|
32 048,00 |
32 047,59 |
100,0 |
|
Организация единой диспетчерской службы Любимского муниципального района с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |
|
10.3.01.00000 |
|
32 048,00 |
32 047,59 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по организации ЕДДС ЛМР и создании ЦОВ Системы-112 в Любимском МР |
|
10.3.01.61410 |
|
32 048,00 |
32 047,59 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
32 048,00 |
32 047,59 |
100,0 |
|
МЦП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в ЛМР" |
|
10.4.00.00000 |
|
376 387,18 |
180 570,00 |
48,0 |
|
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проведения превентивных мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористическая защищенность населения, проживающего на территории Любимского муниципального района |
|
10.4.01.00000 |
|
376 387,18 |
180 570,00 |
48,0 |
|
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
|
10.4.01.61460 |
|
331 637,18 |
135 820,00 |
41,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
331 637,18 |
135 820,00 |
41,0 |
|
Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС на территории Любимского МР |
|
10.4.01.61470 |
|
44 750,00 |
44 750,00 |
100,0 |
|
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
44 750,00 |
44 750,00 |
100,0 |
|
МЦП "Построение и внедрение сегментов АПК "Безопасный город" на территории Любимского муниципального района" |
|
10.5.00.00000 |
|
412 883,54 |
270 676,00 |
65,6 |
|
Предупреждение и реагирование на кризисные ситуации и происшествия, происходящие на территории муниципального образования |
|
10.5.01.00000 |
|
412 883,54 |
270 676,00 |
65,6 |
|
Установка видеонаблюдения |
|
10.5.01.61450 |
|
412 883,54 |
270 676,00 |
65,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
412 883,54 |
270 676,00 |
65,6 |
|
Муниципальная программа " Физическая культура и спорт в Любимском районе" |
|
13.0.00.00000 |
|
841 212,10 |
840 418,01 |
99,9 |
|
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Любимском районе" |
|
13.3.00.00000 |
|
841 212,10 |
840 418,01 |
99,9 |
|
Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей района |
|
13.3.01.00000 |
|
841 212,10 |
840 418,01 |
99,9 |
|
Мероприятия в области физической культуры и спорта |
|
13.3.01.61950 |
|
841 212,10 |
840 418,01 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
105 747,59 |
105 000,00 |
99,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
672 464,51 |
672 418,01 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
63 000,00 |
63 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского района" |
|
14.0.00.00000 |
|
23 605 087,02 |
8 236 448,68 |
34,9 |
|
МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района" |
|
14.1.00.00000 |
|
3 111 000,00 |
3 074 058,87 |
98,8 |
|
Газификация населённых пунктов Любимского района |
|
14.1.01.00000 |
|
3 111 000,00 |
3 074 058,87 |
98,8 |
|
Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет средств бюджета муниципального района |
|
14.1.01.65260 |
|
970 000,00 |
933 607,36 |
96,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
400 |
970 000,00 |
933 607,36 |
96,2 |
|
Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет средств областного бюджета |
|
14.1.01.75260 |
|
2 141 000,00 |
2 140 451,51 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
400 |
2 141 000,00 |
2 140 451,51 |
100,0 |
|
МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Любимском районе" |
|
14.2.00.00000 |
|
18 168 510,00 |
2 877 812,79 |
15,8 |
|
Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
|
14.2.01.00000 |
|
18 168 510,00 |
2 877 812,79 |
15,8 |
|
Строительство канализационных сетей с КНС по ул. Советской г. Любима |
|
14.2.01.62030 |
|
18 168 510,00 |
2 877 812,79 |
15,8 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
400 |
18 168 510,00 |
2 877 812,79 |
15,8 |
|
МЦП "Реализация мероприятий в области ЖКХ" |
|
14.4.00.00000 |
|
2 325 577,02 |
2 284 577,02 |
98,2 |
|
Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами |
|
14.4.01.00000 |
|
2 214 577,02 |
2 173 577,02 |
98,1 |
|
Реализация мероприятий по подготовке к зиме ЖКХ |
|
14.4.01.62110 |
|
2 214 577,02 |
2 173 577,02 |
98,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
2 214 577,02 |
2 173 577,02 |
98,1 |
|
Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском районе |
|
14.4.02.00000 |
|
111 000,00 |
111 000,00 |
100,0 |
|
Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |
|
14.4.02.75880 |
|
111 000,00 |
111 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
111 000,00 |
111 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в ЛМР" |
|
15.0.00.00000 |
|
236 057,00 |
236 057,00 |
100,0 |
|
МЦП "Поддержка потребительского рынка на селе" |
|
15.5.00.00000 |
|
236 057,00 |
236 057,00 |
100,0 |
|
Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания государственной поддержки |
|
15.5.01.00000 |
|
236 057,00 |
236 057,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты |
|
15.5.01.72880 |
|
212 057,00 |
212 057,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
212 057,00 |
212 057,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты за счет средств бюджета района |
|
15.5.01.62880 |
|
24 000,00 |
24 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
24 000,00 |
24 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности в Любимском муниципальном районе" |
|
18.0.00.00000 |
|
15 000,00 |
14 994,96 |
100,0 |
|
МЦП"Профилактика терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений в Любимском муниципальном районе" |
|
18.1.00.00000 |
|
15 000,00 |
14 994,96 |
100,0 |
|
Предотвращение и профилактика терроризма |
|
18.1.01.00000 |
|
15 000,00 |
14 994,96 |
100,0 |
|
Изготовление информационных материалов антитеррористической направленности |
|
18.1.01.60600 |
|
15 000,00 |
14 994,96 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
15 000,00 |
14 994,96 |
100,0 |
|
Обеспечение проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности |
|
18.1.01.60700 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в ЛМР" |
|
21.0.00.00000 |
|
15 655 835,11 |
15 022 909,61 |
96,0 |
|
МЦП "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" |
|
21.1.00.00000 |
|
14 260 455,76 |
13 890 900,80 |
97,4 |
|
Обеспечение эффективной деятельности администрации Любимского района, отдела по работе с АПК и сельскими поселениями администрации района, ЕДДС Любимского района и МКУ «Комплексный центр Любимского муниципального района» |
|
21.1.01.00000 |
|
12 414 861,75 |
13 890 900,80 |
111,9 |
|
Обеспечение деятельности казенного учреждения "Комплексный центр ЛМР" |
|
21.1.01.62500 |
|
12 414 861,75 |
12 048 006,79 |
97,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
8 950 816,75 |
8 887 462,02 |
99,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
3 267 334,00 |
2 963 833,77 |
90,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
196 711,00 |
196 711,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЕДДС) |
|
21.1.01.62600 |
|
1 845 594,01 |
1 842 894,01 |
99,9 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
1 845 594,01 |
1 842 894,01 |
99,9 |
|
МЦП "Управление муниципальным имуществом" |
|
21.2.00.00000 |
|
1 052 500,00 |
789 129,46 |
75,0 |
|
Повышение эффективности использования муниципальной собственности с целью увеличения поступления средств в бюджет от аренды, приватизации муниципального имущества. |
|
21.2.01.00000 |
|
802 500,00 |
598 300,00 |
74,6 |
|
Инвентаризация муниципального имущества |
|
21.2.01.62510 |
|
210 000,00 |
10 000,00 |
4,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
210 000,00 |
10 000,00 |
4,8 |
|
Проведение рыночной оценки стоимости муниципального имущества для установления ставки арендной платы и продажи |
|
21.2.01.62540 |
|
30 000,00 |
25 800,00 |
86,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
30 000,00 |
25 800,00 |
86,0 |
|
Межевание земельных участков |
|
21.2.01.62560 |
|
62 500,00 |
62 500,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
62 500,00 |
62 500,00 |
100,0 |
|
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
|
21.2.01.62550 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
400 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Содержание муниципальной собственности |
|
21.2.02.00000 |
|
250 000,00 |
190 829,46 |
76,3 |
|
Возмещение затрат арендатора, произведенных на улучшение арендованного недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью Любимского МР |
|
21.2.02.62520 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
800 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Содержание муниципальной собственности |
|
21.2.02.62530 |
|
250 000,00 |
190 829,46 |
76,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
250 000,00 |
190 829,46 |
76,3 |
|
МЦП "Обслуживание муниципального имущества Любимского муниципального района" |
|
21.3.00.00000 |
|
315 879,35 |
315 879,35 |
100,0 |
|
Обеспечение сохранности муниципального имущества |
|
21.3.01.00000 |
|
315 879,35 |
315 879,35 |
100,0 |
|
Ремонты и содержание административных зданий |
|
21.3.01.62620 |
|
315 879,35 |
315 879,35 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
315 879,35 |
315 879,35 |
100,0 |
|
МЦП "Развитие муниципальной службы в Любимском муниципальном районе" |
|
21.4.00.00000 |
|
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих |
|
21.4.01.00000 |
|
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий МЦП "Развитие муниципальной службы в Любимском муниципальном районе " |
|
21.4.01.62500 |
|
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Информационное общество в ЛМР" |
|
23.0.00.00000 |
|
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
МЦП "Информационная поддержка деятельности органов местного самоуправления" |
|
23.1.00.00000 |
|
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
Обеспечение населения района официальной информацией, принимаемой администрацией Любимского муниципального района |
|
23.1.01.00000 |
|
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
Доведение до населения района официальной информации о деятельности ОМС |
|
23.1.01.62800 |
|
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
1 400 000,00 |
1 329 739,60 |
95,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе" |
|
24.0.00.00000 |
|
6 134 484,99 |
5 565 130,16 |
90,7 |
|
МЦП "Поддержка и развитие автотранспортных предприятий" |
|
24.3.00.00000 |
|
5 859 484,99 |
5 393 185,16 |
92,0 |
|
Осуществление внутри муниципальных и городских перевозок на территории Любимского МР |
|
24.3.01.00000 |
|
5 859 484,99 |
5 393 185,16 |
92,0 |
|
Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (Выделение субсидий на возмещение затрат по пассажирским перевозкам) |
|
24.3.01.63000 |
|
5 857 512,99 |
5 391 213,16 |
92,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
5 511 098,00 |
5 044 798,17 |
91,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
346 414,99 |
346 414,99 |
100,0 |
|
Обеспечение автотранспортного предприятия картами маршрутов регулярных перевозок |
|
24.3.01.64000 |
|
1 972,00 |
1 972,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
1 972,00 |
1 972,00 |
100,0 |
|
МЦП "Транспортное обслуживание населения Любимского МР" |
|
24.4.00.00000 |
|
175 000,00 |
171 945,00 |
98,3 |
|
Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
|
24.4.01.00000 |
|
75 000,00 |
171 945,00 |
229,3 |
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях |
|
24.4.01.72560 |
|
165 000,00 |
165 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
165 000,00 |
165 000,00 |
100,0 |
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом |
|
24.4.01.72550 |
|
10 000,00 |
6 945,00 |
69,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
10 000,00 |
6 945,00 |
69,5 |
|
Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
|
24.4.02.00000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оборудование информационными маршрутными указателями мест остановки транспортных средств для пассажиров |
|
24.4.02.62540 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
100 000,00 |
|
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Любимском районе" |
|
25.0.00.00000 |
|
789 120,00 |
189 108,00 |
24,0 |
|
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского района" |
|
25.1.00.00000 |
|
150 720,00 |
150 708,00 |
100,0 |
|
Развитие сельских территорий |
|
25.1.01.00000 |
|
150 720,00 |
150 708,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства |
|
25.1.01.63120 |
|
150 000,00 |
149 988,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
150 000,00 |
149 988,00 |
100,0 |
|
Субвенция на реализацию полномочий в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям |
|
25.1.01.74450 |
|
720,00 |
720,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
720,00 |
720,00 |
100,0 |
|
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на прежние места их обитания |
|
25.1.01.74420 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по поощрению достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области |
|
25.1.01.75870 |
|
600 000,00 |
0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
600 000,00 |
0,00 |
|
|
МЦП "Борьба с борщевиком Сосновского в Любимском МР ЯО" |
|
25.2.00.00000 |
|
38 400,00 |
38 400,00 |
100,0 |
|
Освобождение от борщевика Сосновского на территории Любимского района |
|
25.2.01.00000 |
|
38 400,00 |
38 400,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в Любимском МР |
|
25.2.01.66900 |
|
38 400,00 |
38 400,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
38 400,00 |
38 400,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в Любимском районе" |
|
30.0.00.00000 |
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
МЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Любимском районе" |
|
30.1.00.00000 |
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в ОМСУ, БО и БУ Любимского муниципального района |
|
30.1.01.00000 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Реализация энергосберегающих мероприятий в соответствии с энергопаспортами МУ |
|
30.1.01.62940 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
0,00 |
|
|
|
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно – коммунальной сфере Любимского муниципального района |
|
30.1.02.00000 |
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Разработка и актуализация схемы теплоснабжения при проведении мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности теплоснабжения |
|
30.1.02.62950 |
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
40.0.00.00000 |
|
20 486 326,00 |
19 437 588,57 |
94,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
|
40.0.00.58790 |
|
110 416,00 |
110 413,23 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
110 416,00 |
110 413,23 |
100,0 |
|
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, производимые за счет федерального бюджета |
|
40.0.00.59300 |
|
1 765 484,00 |
1 636 524,68 |
92,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
1 339 606,51 |
1 322 119,51 |
98,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
425 877,49 |
314 405,17 |
73,8 |
|
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
|
40.0.00.5930F |
|
182 993,00 |
116 907,11 |
63,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
182 993,00 |
116 907,11 |
63,9 |
|
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
|
40.0.00.54690 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
0,00 |
|
|
|
Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
|
40.0.00.51200 |
|
1 725,00 |
1 725,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
1 725,00 |
1 725,00 |
100,0 |
|
Высшее должностное лицо муниципального образования |
|
40.0.00.20020 |
|
1 493 500,00 |
1 488 291,96 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
1 493 500,00 |
1 488 291,96 |
99,7 |
|
Центральный аппарат |
|
40.0.00.20030 |
|
14 174 698,00 |
13 334 298,63 |
94,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
11 616 642,00 |
11 557 848,68 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
2 498 056,00 |
1 725 373,35 |
69,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
60 000,00 |
51 076,60 |
85,1 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты ЛМР и его заместители |
|
40.0.00.20080 |
|
823 161,00 |
821 630,96 |
99,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
823 161,00 |
821 630,96 |
99,8 |
|
Аудиторы контрольно-счетной палаты ЛМР |
|
40.0.00.20090 |
|
19 835,00 |
19 835,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
19 835,00 |
19 835,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов Администрации ЛМР |
|
40.0.00.20120 |
|
277 993,00 |
271 441,00 |
97,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
109 934,00 |
109 934,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
161 507,00 |
161 507,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
6 552,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав |
|
40.0.00.80190 |
|
806 942,00 |
806 942,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
735 268,16 |
735 268,16 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
71 673,84 |
71 673,84 |
100,0 |
|
Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
|
40.0.00.80200 |
|
23 079,00 |
23 079,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
18 488,40 |
18 488,40 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
4 590,60 |
4 590,60 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ |
|
40.0.W0.80120 |
|
806 500,00 |
806 500,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
806 500,00 |
806 500,00 |
100,0 |
|
Управление образования Администрации Любимского муниципального района Ярославской области |
811 |
|
|
254 486 741,19 |
247 631 498,17 |
97,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Любимском МР" |
|
02.0.00.00000 |
|
249 162 273,77 |
242 332 050,75 |
97,3 |
|
ВЦП "Развитие образования Любимского муниципального района" |
|
02.1.00.00000 |
|
249 162 273,77 |
242 332 050,75 |
97,3 |
|
Организация предоставления муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями сферы образования |
|
02.1.01.00000 |
|
208 957 080,77 |
207 100 309,10 |
99,1 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования (д/сады) |
|
02.1.01.60010 |
|
23 460 000,00 |
23 123 661,73 |
98,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
23 460 000,00 |
23 123 661,73 |
98,6 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования (школы) |
|
02.1.01.60020 |
|
30 910 278,55 |
30 805 470,02 |
99,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
30 910 278,55 |
30 805 470,02 |
99,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
0,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования (уч-я внешкольной работы) |
|
02.1.01.60030 |
|
10 664 283,56 |
10 664 283,56 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
10 664 283,56 |
10 664 283,56 |
100,0 |
|
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|
02.1.01.60060 |
|
1 871 685,00 |
774 805,34 |
41,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
1 871 685,00 |
774 805,34 |
41,4 |
|
Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования |
|
02.1.01.75890 |
|
2 029 184,00 |
2 029 184,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
2 029 184,00 |
2 029 184,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования (методкабинет и бухгалтерия) |
|
02.1.01.60050 |
|
9 943 482,66 |
9 723 092,70 |
97,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
8 172 300,00 |
8 167 980,28 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
1 766 251,66 |
1 551 181,42 |
87,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
4 931,00 |
3 931,00 |
79,7 |
|
Организация образовательного процесса в образовательных учреждениях |
|
02.1.01.70520 |
|
94 893 998,00 |
94 893 998,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
94 893 998,00 |
94 893 998,00 |
100,0 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений |
|
02.1.01.70530 |
|
5 092 700,00 |
4 994 344,75 |
98,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
5 092 700,00 |
4 994 344,75 |
98,1 |
|
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях |
|
02.1.01.73110 |
|
30 091 469,00 |
30 091 469,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
30 091 469,00 |
30 091 469,00 |
100,0 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |
|
02.1.02.00000 |
|
34 225 641,00 |
33 742 553,23 |
98,6 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |
|
02.1.02.52600 |
|
89 497,00 |
53 487,97 |
59,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
89 497,00 |
53 487,97 |
59,8 |
|
Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
|
02.1.02.70430 |
|
1 145 685,00 |
1 089 680,50 |
95,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
1 145 685,00 |
1 089 680,50 |
95,1 |
|
Cодержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
|
02.1.02.70460 |
|
27 157 223,00 |
27 022 785,83 |
99,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
27 157 223,00 |
27 022 785,83 |
99,5 |
|
Государственную поддержка опеки и попечительства |
|
02.1.02.70500 |
|
1 529 154,00 |
1 503 901,56 |
98,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
247 339,00 |
242 252,00 |
97,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
1 281 815,00 |
1 261 649,56 |
98,4 |
|
Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства |
|
02.1.02.70550 |
|
478 753,00 |
478 753,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
411 076,24 |
411 076,24 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
67 676,76 |
67 676,76 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
|
02.1.02.53031 |
|
1 983 460,00 |
1 983 460,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
1 983 460,00 |
1 983 460,00 |
100,0 |
|
Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
|
02.1.02.R3041 |
|
1 841 869,00 |
1 610 484,37 |
87,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
1 841 869,00 |
1 610 484,37 |
87,4 |
|
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций района, создание комфортных и безопасных условий для осуществления образовательного процесса |
|
02.1.03.00000 |
|
5 632 152,00 |
1 141 788,42 |
20,3 |
|
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования (поддержка местных инициатив) за счет субсидии из областного бюджета |
|
02.1.03.75350 |
|
1 074 664,00 |
1 074 663,23 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
1 074 664,00 |
1 074 663,23 |
100,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по поощрению достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области |
|
02.1.03.75870 |
|
4 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
4 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования (поддержка местных инициатив) за счет средств бюджета района |
|
02.1.03.65350 |
|
157 488,00 |
67 125,19 |
42,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
157 488,00 |
67 125,19 |
42,6 |
|
Реализация регионального проекта "Современная школа" |
|
02.1.Е1.00000 |
|
347 400,00 |
347 400,00 |
100,0 |
|
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" |
|
02.1.Е1.71690 |
|
330 030,00 |
330 030,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
330 030,00 |
330 030,00 |
100,0 |
|
Расходы на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" |
|
02.1.Е1.61690 |
|
17 370,00 |
17 370,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
17 370,00 |
17 370,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Любимского района" |
|
03.0.00.00000 |
|
1 037 455,00 |
1 036 969,00 |
100,0 |
|
МЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
03.3.00.00000 |
|
1 037 455,00 |
1 036 969,00 |
100,0 |
|
Организация отдыха в лагерях с дневной формой пребывания детей |
|
03.3.02.00000 |
|
102 555,00 |
102 069,00 |
99,5 |
|
Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей |
|
03.3.02.71000 |
|
35 964,00 |
35 478,00 |
98,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
35 964,00 |
35 478,00 |
98,6 |
|
Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей |
|
03.3.02.61000 |
|
66 591,00 |
66 591,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
66 591,00 |
66 591,00 |
100,0 |
|
Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления |
|
03.3.02.74390 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
0,00 |
|
|
|
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и оздоровления |
|
03.3.02.75160 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
0,00 |
|
|
|
Организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях |
|
03.3.03.00000 |
|
934 900,00 |
934 900,00 |
100,0 |
|
Субсидия на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
|
03.3.03.71020 |
|
181 839,00 |
181 839,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
181 839,00 |
181 839,00 |
100,0 |
|
Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
|
03.3.03.61020 |
|
47 000,00 |
47 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
47 000,00 |
47 000,00 |
100,0 |
|
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей |
|
03.3.03.71060 |
|
706 061,00 |
706 061,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
706 061,00 |
706 061,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в Любимском районе" |
|
04.0.00.00000 |
|
490 000,89 |
490 000,00 |
100,0 |
|
МЦП "Доступная среда" |
|
04.1.00.00000 |
|
490 000,89 |
490 000,00 |
100,0 |
|
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Любимском районе |
|
04.1.02.00000 |
|
490 000,89 |
490 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по оборудованию социально значимых объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов |
|
04.1.02.60950 |
|
490 000,89 |
490 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
490 000,89 |
490 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Любимского района" |
|
08.0.00.00000 |
|
274 000,00 |
273 644,06 |
99,9 |
|
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе " |
|
08.2.00.00000 |
|
35 000,00 |
35 000,00 |
100,0 |
|
Создание системы информационного воздействия на обучающихся с целью совершенствование форм и методов профилактической деятельности в общеобразовательных учреждениях, направленных на соблюдение установленных нормативов и правил |
|
08.2.01.00000 |
|
35 000,00 |
35 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе" |
|
08.2.01.61200 |
|
35 000,00 |
35 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,0 |
|
МЦП "Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся |
|
08.3.00.00000 |
|
239 000,00 |
238 644,06 |
99,9 |
|
Обеспечение функционирования спортивных залов общеобразовательных учреждений в вечернее время |
|
08.3.01.00000 |
|
239 000,00 |
238 644,06 |
99,9 |
|
Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся |
|
08.3.01.61430 |
|
239 000,00 |
238 644,06 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
239 000,00 |
238 644,06 |
99,9 |
|
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе" |
|
16.0.00.00000 |
|
244 795,53 |
244 795,53 |
100,0 |
|
МЦП "Молодежь" |
|
16.1.00.00000 |
|
244 795,53 |
244 795,53 |
100,0 |
|
Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет субсидии из областного бюджета |
|
16.1.02.76950 |
|
138 362,69 |
138 362,69 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
138 362,69 |
138 362,69 |
100,0 |
|
Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет средств местного бюджета |
|
16.1.02.66950 |
|
106 432,84 |
106 432,84 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
106 432,84 |
106 432,84 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в Любимском районе" |
|
30.0.00.00000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
МЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Любимском районе" |
|
30.1.00.00000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в ОМСУ, БО и БУ Любимского муниципального района |
|
30.1.01.00000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Реализация энергосберегающих мероприятий в соответствии с энергопаспортами МУ |
|
30.1.01.62940 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском районе" |
|
36.0.00.00000 |
|
328 000,00 |
328 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа управления финансов администрации Любимского района |
|
36.1.00.00000 |
|
328 000,00 |
328 000,00 |
100,0 |
|
Дотации на реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Любимского муниципального района |
|
36.1.07.00000 |
|
328 000,00 |
328 000,00 |
100,0 |
|
Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области |
|
36.1.07.73260 |
|
328 000,00 |
328 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
328 000,00 |
328 000,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
40.0.00.00000 |
|
2 550 216,00 |
2 526 038,83 |
99,1 |
|
Центральный аппарат |
|
40.0.00.20030 |
|
2 550 216,00 |
2 526 038,83 |
99,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
2 516 216,00 |
2 515 180,47 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
31 000,00 |
10 850,00 |
35,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
3 000,00 |
8,36 |
0,3 |
|
Управление культуры и молодежной политики Администрации Любимского муниципального района Ярославской области |
812 |
|
|
84 118 917,20 |
83 367 435,33 |
99,1 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в Любимском районе" |
|
04.0.00.00000 |
|
77 125,11 |
77 125,11 |
100,0 |
|
МЦП "Доступная среда" |
|
04.1.00.00000 |
|
77 125,11 |
77 125,11 |
100,0 |
|
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Любимском районе |
|
04.1.02.00000 |
|
77 125,11 |
77 125,11 |
100,0 |
|
Мероприятия по оборудованию социально значимых объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов |
|
04.1.02.60950 |
|
77 125,11 |
77 125,11 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
77 125,11 |
77 125,11 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Любимского МР" |
|
09.0.00.00000 |
|
276 230,00 |
276 230,00 |
100,0 |
|
МЦП "Патриотическое воспитание граждан Любимского МР" |
|
09.1.00.00000 |
|
156 230,00 |
156 230,00 |
100,0 |
|
Создание условий для развития молодежного патриотического движения на территории Любимского МР |
|
09.1.02.00000 |
|
156 230,00 |
156 230,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан |
|
09.1.02.64880 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан за счет средств областного бюджета |
|
09.1.02.74880 |
|
96 230,00 |
96 230,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
96 230,00 |
96 230,00 |
100,0 |
|
Совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию |
|
09.1.03.00000 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Приобретение оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности |
|
09.1.03.64870 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
Реализация массовых мероприятий и проектов, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей граждан Любимского района |
|
09.1.04.00000 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Проведение гражданско-патриотических акций, массовых мероприятий и проектов патриотической направленности |
|
09.1.04.64890 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Любимском муниципальном районе" |
|
11.0.00.00000 |
|
73 730 679,95 |
72 985 391,38 |
99,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района " |
|
11.1.00.00000 |
|
73 730 679,95 |
72 985 391,38 |
99,0 |
|
Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры |
|
11.1.01.00000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий в сфере культуры |
|
11.1.01.61660 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
Поддержка образовательного учреждения сферы культуры |
|
11.1.02.00000 |
|
4 595 219,32 |
4 595 219,32 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры (Музыкальная школа) |
|
11.1.02.61540 |
|
3 706 959,32 |
3 706 959,32 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
3 706 959,32 |
3 706 959,32 |
100,0 |
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры |
|
11.1.02.75900 |
|
888 260,00 |
888 260,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
888 260,00 |
888 260,00 |
100,0 |
|
Библиотечное обслуживание населения Любимского муниципального района» |
|
11.1.03.00000 |
|
9 656 709,24 |
9 655 468,84 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры (Библиотека) |
|
11.1.03.61530 |
|
6 809 943,24 |
6 808 702,84 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
6 809 943,24 |
6 808 702,84 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
0,00 |
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
11.1.03.61500 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры |
|
11.1.03.75900 |
|
2 821 766,00 |
2 821 766,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
2 821 766,00 |
2 821 766,00 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговых учреждений Любимского муниципального района |
|
11.1.04.00000 |
|
26 832 466,77 |
26 417 466,77 |
98,5 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры (Дома культуры) |
|
11.1.04.61510 |
|
19 203 258,77 |
19 203 258,77 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
19 203 258,77 |
19 203 258,77 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
0,00 |
|
|
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры |
|
11.1.04.75900 |
|
7 629 208,00 |
7 214 208,00 |
94,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
7 629 208,00 |
7 214 208,00 |
94,6 |
|
Информационно- методическое обслуживание учреждений культуры муниципального района |
|
11.1.05.00000 |
|
11 248 527,03 |
11 248 527,03 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры (Методкабинет и бухгалтерия) |
|
11.1.05.61550 |
|
11 248 527,03 |
11 248 527,03 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
10 577 334,13 |
10 577 334,13 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
666 760,90 |
666 760,90 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
4 432,00 |
4 432,00 |
100,0 |
|
Развитие досуга и отдыха в Любимском районе |
|
11.1.06.00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по развитию досуга и отдыха в Любимском районе |
|
11.1.06.61750 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Региональный проект "Культурная среда" |
|
11.1.А1.00000 |
|
20 997 757,59 |
20 668 709,42 |
98,4 |
|
Межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек |
|
11.1.А1.54540 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности за счет федеральных и областных средств |
|
11.1.А1.55196 |
|
11 188 930,00 |
11 188 929,64 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
11 188 930,00 |
11 188 929,64 |
100,0 |
|
Расходы на проведения капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа в сельской местности за счет средств бюджета муниципального района |
|
11.1.А1.55196 |
|
656 086,58 |
656 086,58 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
656 086,58 |
656 086,58 |
100,0 |
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета |
|
11.1.А1.74540 |
|
3 945 103,96 |
3 632 508,54 |
92,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
3 945 103,96 |
3 632 508,54 |
92,1 |
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек за счет средств бюджета муниципального района |
|
11.1.А1.64540 |
|
207 637,05 |
191 184,66 |
92,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
207 637,05 |
191 184,66 |
92,1 |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в Любимском муниципальном районе" |
|
13.0.00.00000 |
|
1 849 877,57 |
1 843 752,25 |
99,7 |
|
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Любимском муниципальном районе" |
|
13.3.00.00000 |
|
1 849 877,57 |
1 843 752,25 |
99,7 |
|
Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Центр физической культуры и спорта Любимского муниципального района" |
|
13.3.03.00000 |
|
1 849 877,57 |
1 843 752,25 |
99,7 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере массовой физической культуры и спорта |
|
13.3.03.61970 |
|
1 849 877,57 |
1 843 752,25 |
99,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
1 849 877,57 |
1 843 752,25 |
99,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
0,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе" |
|
16.0.00.00000 |
|
2 665 702,57 |
2 665 635,17 |
100,0 |
|
МЦП "Молодежь" |
|
16.1.00.00000 |
|
2 665 702,57 |
2 665 635,17 |
100,0 |
|
Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района |
|
16.1.01.00000 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях молодежной политики |
|
16.1.01.60320 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях культуры |
|
16.1.01.60330 |
|
160 000,00 |
160 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
160 000,00 |
160 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики |
|
16.1.02.00000 |
|
2 405 702,57 |
2 405 635,17 |
100,0 |
|
Осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями молодежи |
|
16.1.02.70650 |
|
1 370 554,00 |
1 370 554,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
1 370 554,00 |
1 370 554,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики |
|
16.1.02.60650 |
|
908 000,00 |
908 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
908 000,00 |
908 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет субсидии из областного бюджета |
|
16.1.02.76950 |
|
66 950,31 |
66 950,31 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
66 950,31 |
66 950,31 |
100,0 |
|
Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет средств местного бюджета |
|
16.1.02.66950 |
|
60 198,26 |
60 130,86 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
60 198,26 |
60 130,86 |
99,9 |
|
Муниципальная программа "Любимский район-здоровый район" |
|
17.0.00.00000 |
|
7 305,00 |
7 304,44 |
100,0 |
|
МЦП "Здоровый район" |
|
17.1.00.00000 |
|
7 305,00 |
7 304,44 |
100,0 |
|
Обеспечение условий для реализации профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
|
17.1.01.00000 |
|
7 305,00 |
7 304,44 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
|
17.1.01.60500 |
|
7 305,00 |
7 304,44 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
7 305,00 |
7 304,44 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском районе" |
|
36.0.00.00000 |
|
3 366 000,00 |
3 366 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа управления финансов администрации Любимского района |
|
36.1.00.00000 |
|
3 366 000,00 |
3 366 000,00 |
100,0 |
|
Дотации на реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Любимского муниципального района |
|
36.1.07.00000 |
|
3 366 000,00 |
3 366 000,00 |
100,0 |
|
Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области |
|
36.1.07.73260 |
|
3 366 000,00 |
3 366 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
3 366 000,00 |
3 366 000,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
40.0.00.00000 |
|
2 145 997,00 |
2 145 996,98 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
|
40.0.00.20030 |
|
2 145 997,00 |
2 145 996,98 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
2 110 997,00 |
2 110 996,98 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
34 750,00 |
34 750,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
250,00 |
250,00 |
100,0 |
|
Управление финансов Администрации Любимского муниципального района |
813 |
|
|
35 596 353,88 |
34 369 682,05 |
96,6 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского района" |
|
14.0.00.00000 |
|
379 287,37 |
379 287,37 |
100,0 |
|
МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Любимском районе" |
|
14.2.00.00000 |
|
379 287,37 |
379 287,37 |
100,0 |
|
Обеспечение водоснабжения в сельской местности с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения |
|
14.2.04.00000 |
|
379 287,37 |
379 287,37 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и ремонт шахтных колодцев в Любимском муниципальном районе |
|
14.2.04.62070 |
|
379 287,37 |
379 287,37 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
500 |
379 287,37 |
379 287,37 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в ЛМР" |
|
21.0.00.00000 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
МЦП "Управление муниципальным имуществом" |
|
21.2.00.00000 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Повышение эффективности использования муниципальной собственности с целью увеличения поступления средств в бюджет от аренды, приватизации муниципального имущества. |
|
21.2.01.00000 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на организацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории |
|
21.2.01.62560 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
500 |
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе" |
|
24.0.00.00000 |
|
20 286 765,51 |
19 125 915,40 |
94,3 |
|
МЦП " Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЛМР" |
|
24.2.00.00000 |
|
20 286 765,51 |
19 125 915,40 |
94,3 |
|
Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |
|
24.2.02.00000 |
|
20 286 765,51 |
19 125 915,40 |
94,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района |
|
24.2.02.62440 |
|
14 283 444,51 |
13 122 594,40 |
91,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
500 |
14 283 444,51 |
13 122 594,40 |
91,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств областного бюджета |
|
24.2.02.72440 |
|
6 003 321,00 |
6 003 321,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
500 |
6 003 321,00 |
6 003 321,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском районе" |
|
36.0.00.00000 |
|
6 683 000,00 |
6 665 791,00 |
99,7 |
|
Ведомственная целевая программа управления финансов администрации Любимского района |
|
36.1.00.00000 |
|
1 843 000,00 |
1 825 791,00 |
99,1 |
|
Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Любимском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами |
|
36.1.05.00000 |
|
1 843 000,00 |
1 825 791,00 |
99,1 |
|
Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе |
|
36.1.05.63440 |
|
1 843 000,00 |
1 825 791,00 |
99,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
1 843 000,00 |
1 825 791,00 |
99,1 |
|
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений |
|
36.1.06.00000 |
|
4 840 000,00 |
4 840 000,00 |
100,0 |
|
Дотации поселениям Любимского района на выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
36.1.06.63410 |
|
4 590 000,00 |
4 590 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
500 |
4 590 000,00 |
4 590 000,00 |
100,0 |
|
Дотации на реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Любимского муниципального района |
|
36.1.07.00000 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области |
|
36.1.07.73260 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
200 |
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
40.0.00.00000 |
|
7 987 301,00 |
7 938 688,28 |
99,4 |
|
Центральный аппарат |
|
40.0.00.20030 |
|
7 727 693,00 |
7 679 080,28 |
99,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
7 284 910,60 |
7 286 102,74 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
442 782,40 |
392 977,54 |
88,8 |
|
Иные межбюджетные трансферты на организацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района |
|
40.0.00.20130 |
|
259 608,00 |
259 608,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
500 |
259 608,00 |
259 608,00 |
100,0 |
|
Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района Ярославской области |
818 |
|
|
150 120 320,00 |
148 568 755,08 |
99,0 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Любимского района" |
|
03.0.00.00000 |
|
150 120 320,00 |
148 568 755,08 |
99,0 |
|
ВЦП "Социальная поддержка населения Любимского района" |
|
03.1.00.00000 |
|
150 080 320,00 |
148 528 755,08 |
99,0 |
|
Исполнение публичных обязательств района, в том числе по переданным полномочиям Ярославской области Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций |
|
03.1.01.00000 |
|
79 944 581,00 |
78 398 705,61 |
98,1 |
|
Субвенция на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета |
|
03.1.01.51370 |
|
141 602,00 |
138 844,31 |
98,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
1 782,00 |
1 781,77 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
139 820,00 |
137 062,54 |
98,0 |
|
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета |
|
03.1.01.52200 |
|
899 932,00 |
899 931,50 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
11 564,00 |
11 563,92 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
888 368,00 |
888 367,58 |
100,0 |
|
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|
03.1.01.52500 |
|
6 881 345,00 |
6 263 175,12 |
91,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
100 000,00 |
88 812,09 |
88,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
6 781 345,00 |
6 174 363,03 |
91,0 |
|
Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
|
03.1.01.52700 |
|
56 801,00 |
56 800,79 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
56 801,00 |
56 800,79 |
100,0 |
|
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
|
03.1.01.53800 |
|
4 201 500,00 |
4 201 257,39 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
3 300,00 |
3 292,38 |
99,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
4 198 200,00 |
4 197 965,01 |
100,0 |
|
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
|
03.1.01.5380F |
|
553 667,00 |
553 667,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
553 667,00 |
553 667,00 |
100,0 |
|
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
|
03.1.01.R4620 |
|
185 567,00 |
182 881,89 |
98,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
185 567,00 |
182 881,89 |
98,6 |
|
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
03.1.01.70740 |
|
1 748 504,00 |
1 719 322,45 |
98,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
22 900,00 |
22 889,01 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
1 725 604,00 |
1 696 433,44 |
98,3 |
|
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, реабилитированным лицам |
|
03.1.01.70750 |
|
7 460 000,00 |
7 437 533,31 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
122 375,00 |
122 228,31 |
99,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
7 337 625,00 |
7 315 305,00 |
99,7 |
|
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |
|
03.1.01.70840 |
|
9 741 800,00 |
9 459 036,23 |
97,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
194 800,00 |
153 577,77 |
78,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
9 547 000,00 |
9 305 458,46 |
97,5 |
|
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения |
|
03.1.01.70870 |
|
6 965 784,00 |
6 965 784,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
5 410 184,00 |
5 410 184,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
1 554 219,99 |
1 554 219,99 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
1 380,01 |
1 380,01 |
100,0 |
|
Субвенция на денежные выплаты |
|
03.1.01.70860 |
|
4 981 231,00 |
4 858 694,84 |
97,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
71 700,00 |
66 843,04 |
93,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
4 909 531,00 |
4 791 851,80 |
97,6 |
|
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка |
|
03.1.01.73040 |
|
7 400 000,00 |
7 396 861,33 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
13 751,00 |
10 694,33 |
77,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
7 386 249,00 |
7 386 167,00 |
100,0 |
|
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям |
|
03.1.01.75490 |
|
3 380,00 |
3 121,24 |
92,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
3 380,00 |
3 121,24 |
92,3 |
|
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно |
|
03.1.01.R3020 |
|
17 498 900,00 |
17 498 866,54 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
17 498 900,00 |
17 498 866,54 |
100,0 |
|
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств областного бюджета |
|
03.1.01.R302F |
|
11 197 968,00 |
10 739 669,98 |
95,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
11 197 968,00 |
10 739 669,98 |
95,9 |
|
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям |
|
031.01.75510 |
|
26 600,00 |
23 257,69 |
87,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
26 600,00 |
23 257,69 |
87,4 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
|
03.1.Р1.00000 |
|
21 702 301,00 |
21 697 194,19 |
100,0 |
|
Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
|
03.1.P1.50840 |
|
13 584 376,00 |
13 584 375,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
13 584 376,00 |
13 584 375,00 |
100,0 |
|
Субвенция на осуществление переданных полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением ( усыновлением) первого ребенка |
|
03.1.P1.55730 |
|
7 931 925,00 |
7 930 219,55 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
7 931 925,00 |
7 930 219,55 |
100,0 |
|
Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям |
|
03.1.Р1.75480 |
|
186 000,00 |
182 599,64 |
98,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
186 000,00 |
182 599,64 |
98,2 |
|
Предоставление социальных услуг населению Любимского района на основе соблюдения стандартов и нормативов |
|
03.1.02.00000 |
|
46 222 438,00 |
46 222 438,00 |
100,0 |
|
Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели |
|
03.1.02.70850 |
|
46 222 438,00 |
46 222 438,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
600 |
46 222 438,00 |
46 222 438,00 |
100,0 |
|
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
03.1.03.00000 |
|
2 211 000,00 |
2 210 417,28 |
100,0 |
|
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан |
|
03.1.03.70890 |
|
2 180 000,00 |
2 179 417,28 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
32 500,00 |
32 254,16 |
99,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
300 |
2 147 500,00 |
2 147 163,12 |
100,0 |
|
Приобретение призов и подарков для ветеранов ВОВ, жертвам политических репрессий и лицам с ограниченными возможностями |
|
03.1.03.60930 |
|
31 000,00 |
31 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100,0 |
|
МЦП "Улучшение условий охраны труда по ЛМР" |
|
03.6.00.00000 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма |
|
03.6.02.00000 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по программе "Улучшение условий охраны труда по ЛМР" |
|
03.6.02.60890 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
200 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
604 083 452,67 |
575 041 447,09 |
95,2 |
Приложение 4
к Решению Собрания Представителей ЛМР
от 13.05.2021 г. № 7
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2020 года
(рублей)
|
Код |
Наименование |
Утверждено на 2020 год |
Исполнено за 2020 года |
|
813 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
2 170 939,96 |
-8 925 918,08 |
|
813 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-601 912 512,71 |
-583 967 365,17 |
|
813 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-601 912 512,71 |
-127 915 547,10 |
|
813 01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
-601 912 512,71 |
-583 967 365,17 |
|
813 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
604 083 452,67 |
575 041 447,09 |
|
813 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
604 083 452,67 |
128 871 904,27 |
|
813 01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
604 083 452,67 |
575 041 447,09 |
|
|
И Т О Г О источников внутреннего финансирования |
2 170 939,96 |
-8 925 918,08 |
Приложение 5
к Решению Собрания Представителей ЛМР
от 13.05.2021 г. № 7
Исполнение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области за 2020 года
|
Наименование |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета утверждено на 2020 год |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета исполнено |
% исполнения |
|
Городское поселение Любим |
4124000,00 |
4124000,0 |
100 |
|
Воскресенское сельское поселение |
354000,00 |
354000 |
100 |
|
Ермаковское сельское поселение |
112000,00 |
112000,00 |
100 |
|
ИТОГО |
4590000,00 |
4590000,00 |
100 |
Приложение 6
к Решению Собрания Представителей ЛМР
от 13.05.2021 г. № 7
Исполнение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Любимского района за 2020 года
|
|
Городское поселение Любим |
Осецкое сельское поселение |
Воскресенское сельское поселение |
Ермаковское сельское поселение |
Всего по поселениям |
||||||||||
|
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |
2 647 714,57 |
2 647 714,57 |
100 |
10 029 483,44 |
9 173 192,71 |
91 |
3 748 084,73 |
3 445 522,70 |
92 |
3 861 482,77 |
3 859 485,42 |
100 |
20 286 765,51 |
19 125 915,40 |
94,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты на организацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района |
64 902,00 |
64 902,00 |
100 |
64 902,00 |
64 902,00 |
100 |
64 902,00 |
64 902,00 |
100 |
64 902,00 |
64 602,00 |
100 |
259 608,00 |
259 308,00 |
99,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты на организацию в границах сельских поселений нецентрализованного холодного водоснабжения с использованием шахтных колодцев |
0,00 |
0,00 |
|
168 783,38 |
168 783,38 |
100 |
79 724,00 |
79 724,00 |
100 |
130 779,99 |
130 779,99 |
100 |
379 287,37 |
379 287,37 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на организацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории |
|
|
|
260 000,00 |
260 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
ИТОГО |
2 712 616,57 |
2 712 616,57 |
200 |
10 523 168,82 |
9 666 878,09 |
291,46 |
3 892 710,73 |
3 590 148,70 |
291,93 |
4 057 164,76 |
4 054 867,41 |
299,49 |
21 185 660,88 |
20 024 510,77 |
94,5 |
Приложение 7
к Решению Собрания Представителей
от 13.05.2021 г. № 7
Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований
Любимского муниципального района за 2020 год
Муниципальные внутренние заимствований
Любимского муниципального района за 2020 год
|
Виды заимствований |
Назначено |
Исполнено |
% исполнения |
|
1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0 |
0
|
0 |
|
Получение |
|
|
|
|
Погашение |
0 |
0 |
0 |
Приложение 8
к Решению Собрания Представителей ЛМР
от 13.05.2021 г. № 7
Отчет о расходах из резервного фонда Администрации Любимского муниципального района 2020 год
|
направление использования |
Исполнено (рублей) |
|
Оказание материальнай помощи малообеспеченным категориям граждан |
131607,00 |
|
Премирование в связи с профессиональными праздниками, юбилеями |
31400,00 |
|
Приобретение венков с лентами, в связи с похоронами |
12450,00 |
|
На приобретение средств индивидуальной защиты - одежды медицнской многоразового применения |
95984,00 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ резервного фонда |
271441,00 |
